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我们对下有个项目，开了票缴纳了增值税，一直没缴附加税，有什么影响吗？，
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2018-01-29
老师，请教下：2018年有一笔待认证转进项，少做了一些数据，然后做到了2019年1月份。是不是按照以下分录来做呢？1、借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额 2、借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 3、借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
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2020-01-17
在电子税局申报增值税，导入进销项后，下一步。点申报时提示:您属于非营改增纳税人，不能填写本栏次，如需填写本栏次，请先进行对应税费种认定。，这写什么问题，怎么解决?
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2021-01-16
外账代开预交税款是应该借应交增值税-已交增值税，贷银行存款吗？ 开发票的时候。
登记收入的时候应改是借银行存款，贷主营业务收入，应交增值税-未交增值税；借应交增值税-转出未交增值税，贷应交增值税-已交增值税，这分录对吗老师？
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2016-10-10
刚听了老师讲课：当月购入的原料专票没有认证，抵扣了进项税，在下月初进行增值税申报时把进项税填入了申报表，向税务局进行了申报，税务局的后台经过比对，通知企业要进行进项税额转出处理，企业也进行了进项税额转出，作了一笔分录：借：原材料 贷：应交税费-应交增值税--进项税额转出。我有几个问题：1、申报表税务局是不是要退回企业，重新申报，重新申报的话这笔进项税额转出的分录是在下个月做的。2、如果把这笔进项税额转出的业务与下月一起申报的话，但上月的申报表在税务局还没有通过。3、老师说要把这笔进项税额转出的金额转入未交
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2016-01-07
公司进货付款用票据支付分录是借：库存商品，应交税费应交增值税进项税额。贷应付票据。但是我们有一道题贷的是应收票据。我不大明白
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2020-07-11
老师，做内帐的时候，像进项税和销项税都还做分录吗？比如我做固定资产，是直接写借固定资产，贷银行存款？还是借固定资产，应交税费-应交增值税进项税额，贷银行存款？
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2016-04-23
进一批货 是今年1月份的 时间长了 抵扣联前几个月已经认证了 请问现在做账联怎么做账 原始票据只有发票和发票清单 没有进货单 做账会不会有影响 没有进货单的情况下可以做 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款等科目 吗
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2016-08-13
国外的航空行程单上个月被抵扣了，本月如何调整？
上月凭证：借：管理凭证 8107.34
应交税费-应交增值税进项税额 729.66
贷：银行存款： 8837
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2019-12-10
老师 我这有一个疑问，为什么专票不记应交税费应交增值税进项税额呢？直接计入了管理费用
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2019-10-10
手工帐是借:制造费用——机物料消耗，借:应交税费——应交增值税进项税额，贷:银行存款。但是我翻看的电脑凭证上是借:制造费用——机物料消耗，借:应交税费——应交增值税进项税，贷:应付账款，借:应付账款，贷:银行存款。想知道多了个应付账款有什么意义吗？能不能直接按照手工帐填电脑账的会计分录？
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2017-07-22
老师你好：
9月份差旅费，已做账，例借：管理费用1000，贷：库存现金1000，增值税当期未填写抵扣，现在偶尔发现，可以冲回原分录，借：管理费用-1000，贷：库存现金-1000，在更正为 借：管理费用917.43，借：应交税费应交增值税进项税额82.57，贷：库存现金1000吗？已过去三月了
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2020-01-11
我有一笔进口牛奶的业务。我做的分录是这样的，借：库存商品：123521.29应交税费——应交增值税进项税额 20998.62贷：预付账款 32735.94应付账款 108515.54财务费用——汇兑损失 3268.43我想问一下，我这必分录，对吗？ 还有就是，财务费用到了月末结转损益的时候， 结转到贷方：-3268.43，这个数字，我的软件带不到利润表里，是怎么回事啊？
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2018-04-10
老师，我先支付账款，可不可以这样做。
借，应付账款-厂房租赁（未收到发票）
贷:银行存款。
次月收到发票:
借:预付账款-厂房租赁
应交税费应交增值税进项税额
贷:应付账款-厂房租赁
当月摊销
借:制造费用
贷:预付账款-厂房摊销（按月摊销）
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2022-04-01
刘笑征老师讲解的商贸零售真账实操里面那个退货，为啥说应交税费应交增值税进项税额，被死死的订在了借方，为啥？不能在贷方吗？那转出的时候怎么做，都是借方用红字吗？我做账软件没说必须这样呀
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2019-08-15
给非一般纳税人开增值税发票可以享受退税的权利吗
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2015-12-28
借：应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 11281.02 贷：应交税费--未交增值税 11281.02小规模的话增值税也要这样结转吗？
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2017-08-22
房地产企业收到设计费发票，计入开发成本，税额部分直接记到应交增值税进项税额吗？年底统一录入进项税额行不行？
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2019-04-09
老师，小规模纳税人未超过45万，免增值税，这个提示是不是要填写增值税减免申报表里的免税项目啊
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2022-01-10
老师好
计提增值税时:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
支付时:
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
这样做账对吗
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2022-02-17
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