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1、四季度“增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）”上的本期免税额比会记账上自己计算的少了1分钱，怎么调整？2、季度所得税预缴纳税申报表上的预缴所得税额比会计账上多了1分钱，怎么调整？
1/821
2018-01-11
第一季度亏损5万，第二季度盈利1万，，第三季度盈利7万，需要交企业所得税吗？但是上年度是亏损的。
3/1413
2016-10-20
小规模第二季度开了40万，第三季度时候冲红了10万，第三季度小规模30万的免增值税的额度还剩多少？
1/1039
2019-07-15
个体工商户，核定征收的，一季度开了14W的发票，二季度时给红冲了，二季度一共开了194W，我申报增值税时应该按194W还是按180W缴纳增值税啊。这个月申报时我按194W申报的增值税，是不是交多了
1/1218
2020-07-23
福利费按14%计提：请问公司在第二季度福利费是400元，5月1日劳动节福利，小规模纳税人按季度缴税，比如第二季度员工（2个员工）工资5000元，福利费是500*0.14=700元，是不是表示400元就是免税福利？
1/931
2020-07-13
垃圾处理费需要计提吗，不需要计提的话直接缴纳，第一季度的费用就在第二季度体现了
1/3591
2020-07-03
老师:根据第一张9月资产负债表、第二张第3季度利润表,第三张A200000企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）填写的是否正确?
6/10
2023-10-06
老师你好，个体工商户自开发票后客户把营业款转到法人个人银行卡了，季度报税时已实报金额并缴纳季度税费，这种有风险吗？
1/228
2023-10-08
所得税季度预缴金额是怎么计算出来的 小规模纳税人是根据一个季度的利润总额吗 而不是营业收入-营业成本 是这样理解吗
1/902
2019-03-19
公司1_3季度盈利，缴纳企业所得税14000多，可是4季度没有业务亏损了60000多，这种情况有可能2018年多交了企业所得税，这怎么处理
1/860
2018-12-24
您好我是小规模纳税人，上个季度开的发票已入账，未交增值税也结转到营业外收入了，，这个季度红冲这张发票，如何做会计分录
1/1438
2019-05-27
是不是小规模（专票+普票）季度大于九万就得缴纳附加税（城建税，教育费附加，地方教育费附加），是不是季度超过30万，城建税在缴纳时税款已自动扣除，这个有点不清楚
1/1694
2018-04-21
你好，请问我单位是小规模纳税人，4月份缴纳税控盘服务费，在二季度增值税申报时未抵扣减免，在第三季度抵扣的，税控盘服务费抵扣有期限要求吗？必须是当期吗
1/723
2022-11-05
老师:小规模纳税人税务局代开17万发票，按1%缴纳的增值税，季度缴纳附加税税的计税依据数据是什么，我单位上季度只有代开的一张专用发票，我申报附加税填写的就是代开发票时缴纳的增值税，提示计税依据修改是什么原因？
3/1355
2021-01-07
公司是小微企业，2017年1月至2018年6月公司都没有业务，2018年第三季度收入9万而成本费用为0，所以第三季度盈利9万，那申报第三季度企业所得税时，是应该要缴纳9万*10%的企业所得税，还是系统会自动弥补以前年度亏损9万即本季度应交企业所得税为0？
1/1601
2018-10-02
小微企业增值税申报按季度，附加税是不是也跟着按季度申报?
1/784
2017-08-14
上个季度没有计提城建税，但税费已交，这个季度应该怎么做账
3/1188
2018-04-17
你好，小规模按季度报税，请问个税也是季报吗？
1/540
2019-09-02
老师好，请问当年前三季度多交所得税，第四季度发现要退税，分录应该是？
1/1055
2020-05-21
小规模当月开票50000元，但是不知道季度是否达到9万，国税季报，地税月报该怎么报？
1/1202
2017-12-14
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