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老师好，请问一下，18年第四季度有笔所得税费用忘记了做计提，今年第一季度已缴纳了，我该怎么做分录呢？谢谢老师！
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2019-06-12
小规模纳税人地税二季度季报报表年初数就填本年年初数吗？现金流量表也是填一至六月吗？
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2017-07-14
老师你好，我是小规模纳税人，我是季报的，我第二季度发生亏损，请问还需要计提企业所得税吗？
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2020-07-09
小规模纳税人一个季度不超过30万用的小企业会计准则季末怎么做增值税的分录 怎么结转
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2020-01-09
小微企业增值税申报按季度，附加税是不是也跟着按季度申报?
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2017-08-14
上个季度没有计提城建税，但税费已交，这个季度应该怎么做账
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2018-04-17
老师好，企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，2018年版)附表1，不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表，其中“三、加计扣除”这几栏，月（季）度预缴纳税申报时不填报，我想问一下，什么时候填报
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2020-07-01
季度所得税，季初资产46万，季末资产31万，这样企业所得税季度A类申报表中填上有没有问题？
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2020-01-10
2018年第四季度盈利了，弥补完以前年度亏损，还在盈利11642.54，是不是要缴纳企业所得税
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2019-04-26
老师，个体工商户，2季度增值税申报时，金额错误了，现在更正过后，3季度的需要更正吗？2季度超了30万，3季度没超30万
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2023-12-28
所得税第二季度可以暂缓不交？？可以暂缓多长时间？？如果第二季度盈利了 第三季度亏了 第四季度亏了 那明年还要预交吗
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2020-07-01
老师我们是监理公司小规模纳税人，季报可自开增值税专用发票，请问季初自开的增值税专票税额是在季度申报时才完税吗
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2019-05-28
第一季度收入：15w；成本费用：5w；
第二季度收入：70w；陈本费用：15w；
第三季度收入：107.5w；成本费用：30w；
第四季度收入；107.5w；成本费用：30w；
全年收入：300万，算每季度企税多少，年底汇算清缴税费多少？
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2019-08-16
季报的小规模企业本季度销售额收入68275.3元，季度报小规模不满9万元不用缴纳增值税，这个季报的增值税的附加税报表怎么填写，免税的销售额填写在哪里？减免性质代码又怎么填写？
1/813
2018-07-12
我公司第一季所得税是正数，第二季度为负数，那第二季度要做所得税冲回分录吗?
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2018-06-29
2016年纳税调整后亏损14108.95，2017年纳税调整后亏损1717.63，合计可结转以后年度弥补的亏损共15826.58，2018年至第二季度末共产生利润6715.05，申报时系统自动补亏了，未交企业所得税。第三个季度产生所得税费用前的利润为41994.87，本年合计48709.92，第三季度要交企业所得税，以前做纳税调整只做的报表调整，账未调过。具体分录要怎么做？
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2018-10-08
小规模纳税人，如果缴纳增值税的情况下，需要缴纳城建、教育附加税吗？月超10万，季度超过30万的
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2020-04-11
在小额贷款的实操中，小额贷款是一般纳税人，为什么增值税、附加税按季度缴纳，而不是按月缴纳？
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2017-12-08
小规模纳税人，这个季度超过30万了，开票1161096.02元，应该怎么填报增值税纳税申报表和附表
1/1026
2019-04-12
老师，小规模纳税人开的普通电子发票，有1%的税，但是季度没有超过30万也要纳税是吗
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2024-01-16
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