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#提问 老师:小微企业利润150万,计算企业所得税和个人所得税怎么算?
1/4000
2020-05-18
老师,请问一下,第四季度的企业所得税申报是在1月份申报和预缴,汇算清缴和第四季度申报缴纳不冲突的是吗?一般什么时候开始着手汇算清缴?
1/2108
2018-11-01
现在要报企业所得税季报了,请问可以直接按财务报表的数据进行申报吗,无发票的数据可不可以等到汇算清缴的时候再来调整,季报可以先不调整吗
1/1179
2018-07-05
老师:在汇算清缴表中,我们基金的投资收益是免征企业所得税的,那么我在简报地税A107040减免所得税优惠明细表中,如果减免了40万投资,那么在减免所得税优惠表中的金额是以-40万体现吗?
1/1239
2017-05-17
请问公司第一年经营为盈利状态,缴纳应缴税款,税算清缴,补交企业所得税,第二年经营企业前半年为盈利状态,后半年为亏损状态,前半年缴纳企业所得税,第二年汇算清缴为亏损,前半年经营缴纳所得税形成多缴1.6万元,第二年汇算清缴的应纳税所得额为-16万元,第三年一季度为盈利状态,仅计算当年1-3月份的利润缴纳企业所得税,本年4-6月份的利润为25万,请问第二季度的所得税额是多少,怎么计算?
1/856
2019-06-30
汇缴清算表A106000企业所得税弥补亏损明细表带岀的所得税额与我季度缴上年度所得额不一样,是什么原因
1/952
2020-05-14
老师好,请问企业所得税汇算清缴期间费用明细表14条的保险费含企业为职工交的社会保险费吗?
1/467
2023-04-27
老师我的职工福利费和职工教育经费那些没有通过应付职工薪酬核算,是直接管理费用下核算的,那我企业所得税汇算清缴时,职工薪酬支出及纳税明细表里,职工福利费支出,职工教育经费支出需要填吗?
1/2555
2019-08-23
企业所得税汇算清缴期间费用明细表劳务费,办公费包括哪些,年检费和系统维护费可以放在哪里
2/4344
2020-05-20
老师你好,我们有一个小公司之前账务有问题,又重新理了一下账,报表和季报表都去税务局改了,2019年和2020年年度汇算清缴表还没去改,下周去改,通过自查要补企业所得税,我现在有个问题就是,我们的季度所得税A类报表还要不要改
2/699
2021-10-22
如果上年度利润亏损100万元,今年第一季度盈利30万元,那么在填报第一季度企业所得税表的时候弥补以前年度亏损那行应该填多少啊,是应该填30万元,还是应该填去年企业所得税汇算清缴后的那个纳税所得额?
1/2244
2021-03-10
房地产开发企业怎么填报所得税汇算清缴申报表中的A105010表的特定业
1/4995
2020-05-22
月底我需要计提应交企业所得税 怎么算企业所得税 根据什么计算
1/1985
2019-10-17
交企业汇算清缴后,计提时借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-企业所得税 实际交时借:应交税费-企业所得税 贷:银存等 是吧? 但做了分录后 自动计算利润表报表时为什么显示,需要轧平交的企业所得税的金额呢
3/1321
2017-06-07
企业的开办费如何进行会计核算,所得税清缴时如何进行调整
1/750
2018-12-30
可以提供 一份最新的企业所得税表和汇算清缴的表格给我吗?
1/526
2019-02-23
员工涉及多家收入,企业可以代办年度个人所得税汇算清缴吗
1/181
2023-06-28
请问跨省异地分公司企业所得税可以独立在异地汇算清缴吗?
1/1520
2019-04-13
一个法人个人独资企业,生产经营所得税需要合并汇算清缴吗?
2/1405
2019-10-31
请问,房地产
企业所得税清算
允许抵扣的成本费用有什么规定?
1/943
2018-03-07
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