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小规模，专票不含税16万，普票不含税17万，一共应交增值税1万多，因为代开时预交了4千多，报税时只交了6000，那么附加税按1万交还是按6000交？
1/423
2019-01-14
异地施工预缴税费记哪里
1/553
2017-01-10
老师好：咨询个问题
比如餐饮行业 充值卡冲1000 送100 税率1%
借：现金1000
销售费用 100
贷：预收1100
消费时
借：预收1100
贷：主营业务收入 1089.11
应交税费--增值税10.89
请问 这样合适吗 开票会按1100 开票吗 我觉得都是按1000开的票
1/2125
2020-06-28
房地产企业收到房款预交，税率多少？土地增值税税率多少？
2/1810
2019-09-09
预估收入的分录怎么做呢？如果3月份预估了收入，那么是不是企业所得税税也要多交呢？
1/498
2019-04-08
在异地预缴增值税（一般计税方法），是预缴2%吗？为什么有些需要交个人所得和企业所得呢？
1/11087
2018-07-13
应纳税所得额和预计负债这里都有怎么样关系？
一做题又是所得税又是预计负债我就完了
比如说保修费用冲减了预计负债，本期抵税的是冲减掉的保修费的金额是这个意思吗？
余下的预计负债还在账不影响交所得税
就是说预计负债单纯的在账面上有余额的时候，我不用管，如果题里说预计负债转到销售费用上，这笔转出来的款是可以抵减所得税的是这样吗？和那个坏账准备一样的吧
1/2756
2020-08-24
老师，房开公司按毛利率季度预交企业所得税，一直没有确认收入和成本，年度汇算清缴怎么弄，把预交税款和毛利率汇总申报吗？
1/335
2023-03-20
物业公司收到房开物业费 但是还没有开发票给对方 下月开票 本月做账 借 银存 贷 预收账款 等下月开发票给对方 在结转收入 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-增值税 对吗
1/554
2018-10-10
是物业企业；以权责发生制核算，2016年预收了2017年的物业费，缴税但是未开票，在汇算清缴时，国税默认了预交的2017年物业费为收入，能不能在未按权责发生制核算明细表中进行核算
5/1936
2017-05-02
预交了企业所得税布要求退回，怎么处理年报
1/629
2018-07-18
主动申报错账，交所得税和滞纳金会被预警嘛
1/403
2021-06-05
房地产开发企业销售车位的预收款如何交税？
1/2097
2021-01-09
建筑业预交税款月末的账务处理，写详细一点
1/839
2020-06-05
建筑企业，外地预交企业所得税该怎么做分录
1/877
2019-02-18
建筑服务预交的个人所得税应计入什么科目
1/1564
2019-03-06
请问建筑业异地增值税预交金额有上下限吗？
1/1161
2020-11-14
月末结转未交增值税时，假如销项100，进项80，要交20分录：A：借：销项100 贷：进项80 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）20 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）20 贷：应交税费-未交增值税20B：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）20 贷：应交税费-未交增值税20哪种结转方式正确呢？
1/1158
2017-01-25
建筑企业有外地预缴，预缴的是一般项目，这个月简易计税项目需要交增值税，这个预缴款可以填增值税附表四抵减简易计税的税额吗？
1/957
2020-05-07
建筑企业有外地预缴，预缴的是一般项目，这个月简易计税项目需要交增值税，这个预缴款可以填增值税附表四抵减简易计税的税额吗？
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2020-05-07
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