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本月亏损但季度盈利，弥亏发现需要有上年调整数，请问是否按减去调整后的利润缴纳的所得税以后，在计算本季度的所得税
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2018-10-16
老师，我们是小规模纳税人，按季度申报税，第三季度只开了4万多的发票，没有超过起征点，开票时做收入，月底需要怎么做账了
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2021-10-14
老师，我想请问小微企业，三个季度缴纳企业所得税427，可是第三季度资产负债表中应交税费期末余额确实5300，这个正常吗？为什么？
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2016-11-22
老师:根据第一张9月资产负债表、第二张第3季度利润表,第三张A200000企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）填写的是否正确?
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2023-10-09
查账征收的小微型企业，平时按季度缴纳了所得税，为什么还要做年度所得税汇算清缴呢？
1/1067
2018-04-22
老师，咱们企业缴纳的附加税不应该是当月或季度开的普票和专票上增值税合计为基数依据吗？我刚刚申报附加税，它自动出来的基数依据是我们这个季度缴纳的增值税金额，不是本季度开的专票和普票增值税的合计数，这是怎么回事呢？
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2020-04-15
老师我们企业1季度盈利10万 2季度亏5万 3季度盈利6万，能用3季度的盈利弥补2季度的亏损
1/826
2021-10-07
1、四季度“增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）”上的本期免税额比会记账上自己计算的少了1分钱，怎么调整？2、季度所得税预缴纳税申报表上的预缴所得税额比会计账上多了1分钱，怎么调整？
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2018-01-11
老师，小规模纳税人，上季度开票18万，增值税免税，企业所得税需要交税吗？
1/1963
2019-10-08
所得税季度预繳，可以减以前年度亏损，本年上个季度亏损可以扣吗
1/827
2018-07-15
16年四季度盈利9千，年度累计亏损，这种情况四季度要交所得税吗
1/985
2017-01-16
请问老师，我公司是小规模纳税企业，季度申报，增值税每月计提。但季度申报时销售额未达到增值税起征点。我这部分计提的税金怎么入账？
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2019-05-17
你好，我是小规模纳税人，季度开票没有超过30万元，这30万元是不含税收入吗？还有季度预交所得税，利润表反映的是亏损要不要交所得税。
1/1478
2019-07-31
老师:根据第一张9月资产负债表、第二张第3季度利润表,第三张A200000企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）填写的是否正确?
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2023-10-06
老师你好，个体工商户自开发票后客户把营业款转到法人个人银行卡了，季度报税时已实报金额并缴纳季度税费，这种有风险吗？
1/228
2023-10-08
所得税季度预缴金额是怎么计算出来的 小规模纳税人是根据一个季度的利润总额吗 而不是营业收入-营业成本 是这样理解吗
1/902
2019-03-19
公司1_3季度盈利，缴纳企业所得税14000多，可是4季度没有业务亏损了60000多，这种情况有可能2018年多交了企业所得税，这怎么处理
1/860
2018-12-24
您好我是小规模纳税人，上个季度开的发票已入账，未交增值税也结转到营业外收入了，，这个季度红冲这张发票，如何做会计分录
1/1438
2019-05-27
月度应纳税所得额不超过3万 季度应纳税所得额不超过9万这边指的是含税金额还是不含税金额不超过3万和9万
1/803
2018-11-02
季度申报企业所得税，如实填的话，会扣款吗
1/322
2019-10-16
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