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老师您好！小规模公司开票没有超过30万，增值税申报表是计算是按3%的税率，但由于疫情原因，小规模有优惠政策，开票可以按1%的税率，那么在做账上是按实际1%做账呢，还是按照跟增值税申报表3%走呢？
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2020-06-24
老师好，请问我们公司是一个类似于天猫商城这样以收客户管理费为收入的一个平台，那在增值税申报表中是填在货物及劳务还是服务、不动产和无形资产这两个的哪一栏中?谢谢
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2020-04-15
我们是新成立的软件企业 目前还没有做软件企业和软件产品的认定，关于研发费用这块是做认定的当年对研发费用有要求吗？如果22年度我们不做认定 是不是就可以不归集研发费用，等23年做认证的时候23年在开始归集研发费用？还有一个问题 就是我们目前业务有销售软件 但是增值税申报表 只有一般项目 即征即退项目不能填写，是要向税务做了即征即退备案这栏才能开通吗？
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2022-12-22
在电子税务局中，增值税申报表（小规模）报表中 服务、不动产和无形资产这一栏中是灰色的，不可添加数字，需要通过什么报表才能举添加上。在哪能找到报表
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2020-02-17
三月份第一次有销项要交税！应交的增值税就是销项减进项吗？有没有免税这一说？？增值税申报表应纳税额为什么比销项减进项税额小呢？？合理不？？
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2017-04-10
我们公司18合并了一家公司、其中有个减免税款500，在财务账上将此笔款项累计到现在公司的减免税款科目里了、可增值税申报表没有累加、导致现在应交税费相差了这个500，现在是怎么办？
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2020-07-20
1新企业，还没有购买税控设备，也就是没有开过票，现在收到不少进项票，收到最早的票也得到9月份过认证期，我是先把进项票认证了好呢？还是买了税控再认证，税控7月份要买。
2就是我如果都认证掉了，在税控系统还没买时，应该把这些进项认证却没法抵扣的进项总金额，分别需要填在增值税申报表里的哪些行？
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2016-06-17
有没有建筑业刚升为一般纳税人搭不会申报，求解没有收入只有一张3月份开的工程票才入账这是增值税申报表，可不知道该在哪里填
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2017-01-08
老师好，我以前听过老师讲的一般纳税人增值税申报表的填报，现在想听找不到了，不知如何找到，谢谢
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2018-01-05
一般纳税人，增值税申报表这个月没有成功，提示如下图片这里面的海关增值税是去年进口材料时认证的，今年7月才卖出，报表不是这样填的吗，哪里错了
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2017-08-09
老师，疫情期间，一般纳税人生活服务，免税服务，增值税申报表中，免税额填在哪？
1/2869
2020-02-14
老师增值税申报表里本期已缴税额-分次预缴税额使用了预缴的增值税，是不是会计凭证里就需要做已交税金跟预交增值税的转换分录
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2022-04-21
今年1月所属期的餐饮服务一般纳税人，增值税申报表怎么操作？
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2020-02-17
你好老师：小规模本季销售额合计超30万 本季应纳税额大于代开专票预缴税额 代开专票冲红未退的增值税款 可以抵减本季增值税申报表上的应纳税额吗
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2019-12-27
有一般纳税人增值税申报表怎么填写的文件或者资料没？谢谢
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2022-04-12
老师，您好，请问季报的时候增值税纳税申报表的累计收入比财务报表的利润表营业收入累计数多1分，第三季度的财报已经申报了，有影响吗？
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2020-10-26
老师 出口退税企业免抵税额能够通过增值税申报表的主表计算出来吗
原财务算出的免抵税额为102787.1 这是怎么算的 麻烦老师看下
说的清晰点谢谢
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2023-12-21
是这样，有企业2019年12月发生了业务，企业所得税季度预缴申报有收入，预缴了企业所得税。但年报和增值税申报表收入都为0。这有问题吧 应该怎么处理 他是12月实现了收入，收到了货款，但是没开发票，进项发票也没有取得。 截止12月前没有别的业务
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2021-03-30
19年11月份的增值税申报表应该有一项280元的减免税额，但是他没填上，导致现在留底税额和账上的不一样，能调吗
1/1009
2020-03-20
您好，外贸出口退税增值税申报表怎样填写？主表免税收入填报关单金额乘以汇率吗
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2019-10-23
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