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老师好，在填写所得税汇算清缴，根据审计要求，严格按照权责发生制调整收入，例：7月向客户开票收取年费12000元，当年只能确认6个月的收入6000元；当年根据合同和开票当年确认100万收入，审计调整为80万，20万调整至次年，请问A105020怎么填写呢？账载金额和税收金额分别怎么填写呢？
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2021-05-11
公司帮个人承担的个人社保部分，所得税汇算清缴时要 调整吗
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2022-05-28
老师，我想咨询一下，现在收到21年所得税汇算清缴时可以退回的所得税，这个如何入账？
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2022-11-02
你好老师，请问在所得税汇算清缴时，先表单漏选了可以补选吗？
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2023-03-26
企业所得税汇算清缴，小型微利企业免填一般企业收入明细表，一般企业成本支出明细表，期间费用明细表，那，主表的和这些有关的数据可以直接填数字吗？
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2020-05-18
老师，请问公司有1万元快递费没有发票，那么在企业汇算清缴时需要调增，增加利润1万元，再乘以相应的企业所得税税率，计算企业所得税吗？
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2019-09-18
老师，汇算清缴调增交的企业所得税的分录怎么做？去年没有计提
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2020-06-08
老师，企业所得税的汇算清缴在会计学堂有教吗？在哪里可以查到？
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2019-03-28
老师，请问申报第一季度企业所得税，需要先把2018年的汇算清缴吗？
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2019-04-17
请问老师，2018年12月份成立的公司需要做汇算清缴企业所得税吗？
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2019-05-12
老师，研发费用在汇算清缴企业所得税时候，加计扣除率是多少的
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2021-03-10
企业所得税汇算清缴弥补亏损明细表怎么填，各年的数据已填入，
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2018-04-22
老师，企业所得税汇算清缴不能0申报吗？公司没有经营，没有数呀
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2023-07-24
你好老师，汇算清缴企业所得税资产负债表利润表怎么调整，谢谢！
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2022-06-22
请问，汇算清缴A104000表第20栏，各项税费填哪些税费呢？个人所得税？增值税？附加税？企业所得税？
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2019-04-26
企业在申报2020年12月的企业所得税时，申报了价值500万元以下的固定资产一次性税前扣除，2020年12月当月是否需要确认递延所得税？还是在年度汇算清缴的当月确认？
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2021-01-18
企业所得税年终汇算清缴时需要报送财务报表么，财务报表未申报会影响企业所得税年报的申报么
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2020-05-15
已经申报了2019年企业所得税汇算清缴，为什么2020年1季度的企业所得税弥补以前年度亏损 填不了呢？
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2020-04-15
老师你好，工商年报的纳税总额，包含汇算清缴应纳的企业所得税吗？
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2020-05-31
小规模纳税人个人独资企业，法人，个人所得税需要年度汇算清缴吗
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2020-06-30
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