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老师我们单位有一个人不是本公司的员工，但是跟我们签订了代缴协议，他没有工资我们公司给他代扣代缴社保公积金，到时候他在转账给我们 那这个分录从计提-扣缴-他转账给公司代扣代缴的费用怎么做分录啊，我们老会计说不走成本费用，也不分单位代缴跟个人代缴这一项，那具体的分录怎么做呢
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2016-09-07
老师 麻烦您24年被税务局弹出风险提示 补缴23年境外代扣代缴增值税 所得税 您看看这样分录对吗 我直接做在24年的帐里
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2024-06-04
个人给我公司代开了15万的咨询服务费发票，然后我现在要给他代扣代缴个税，是按15万*20%-16920=13080元吗
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2023-12-25
老师，公司代扣代缴个税，更正申报后，多扣缴的个税如果不去税务做返还，多扣的钱是记营业外支出吗？
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2023-07-25
A公司为增值税一般纳税人， 适用的增值税税率为13%，产品销售成本月末定期结转。2020年7月份发生的职工薪酬业务如下：(1) 10日，发放6月份职工薪酬，其具体明细资料如下:直接由开户行转入员工工资账号的金额为572000元，代扣个人所得税61000元，收回代垫款项8000元。(2) 15日，经董事会批准，向生产一线人员发放自产产品批，总成本为49200元，市场总售价(不含增值税) 68000元。(3) 31日，分配本月职工薪酬工资630000元，其中:生产部门生产人员370000元，生产部门管理人员80000元，行政管理部门人员90000元，专设销售部门人员50000元，建造厂房人员40000元。 (4) 31日，分配本月职工薪酬福利费(防暑降温费) 25200元，其中:生产部门生产人员14760元，生产部门管理人员3120元， 行政管理部门人员3600元，专设销售部门人员2040元，建造厂房人员1680元。 (5) 31日，分配本月职工薪酬非货币性福利76840元(资料见本大题第2小题) .
(6) 31日，分别按职工工资总额的10%、1%、10.5%、2%和1.5%计提医疗
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2021-04-27
我想请教一下，给客户的礼品，取得的是专票，代扣代缴个税时是按不含税价格还是含税价格？
2/1950
2019-05-24
法人代表在公司做了工资，要不要申报个人所得税？
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2017-07-12
上月代缴人员多预缴增值税1614，月末未作处理，本月代缴人员预缴增值税时，直接抵扣，请教下老师这个该怎么做会计凭证？
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2019-10-29
想咨询，我们出版社也想外单位个人支付劳务、稿酬。是否需要向对方索要发票？如果对方开具发票，需要交纳哪些税？我们在支付劳务、稿酬时已经代扣代缴了个人所得税？目前我们的税审、财务审计没有提到没有取得发票，不能作为我单位的企业所得税税前扣除费用
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2020-04-21
在电子税务备案非居民合同代扣代缴了增值税，但是后来合同实际并未发生，次月报税的时候针对代扣代缴的增值税也进行了抵扣，请问这种情况代扣代缴的增值税还可以申请退税吗？
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2023-12-14
老师你好，我想问一下，去邮局以个人名义代开普通发票，个人所得税和印花税，是怎么算的？
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2019-06-25
个人代开普通发票个人所得税上几个点，一张普票开下来总共上几个点的税
1/4159
2017-01-07
个人代开普通发票，开租车费用24,000，是六个月的费用。个人所得税的税率是多少，有没有优惠，大概一共需要交多少税呀
1/1852
2017-10-25
2022年代开普通发票 票开了要另交个人所得税吗
1/1206
2022-10-26
邹老师，：请问保险先交（当月交），工资后发（要押一个月工资），用其他应付款（代扣代缴）
缴纳保险：借：管理费用——社会保险费用（附件银行回单）
销售费用——社会保险费用
其他应付款（个人代扣代缴社保和住房公积金）
管理费用——住房公积金
销售费用——住房公积金
应交税费——应交个人所得税
贷：银行存款
计提：借：管理费用——工资， 贷： 应付职工薪酬——工资
支付：借： 应付职工薪酬——工资（附件是工资表）
贷：其他应付款——社会保险费（个人代扣代缴）
其他应付款——住房公积金
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2016-04-25
在某公司挂证缴纳五险一金 然后在另外一家公司上班发钱 现在新的个人所得税实施 上班的公司能不能五险一金作为汇算清缴抵扣个人所得税？
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2019-03-16
向个人租车产生的租赁费，现在是需要代扣代缴个税的，请问如何计算，税率多少？其中9月份到税务代开的租车发票，税务局有代征个税，10月份税务代开租车发票又没有代征个税
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2019-11-29
地税里的 扣缴个人所得税报告表和个人所得税基础信息表（A表） ，怎么填？是相当于企业所得税吗
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2017-01-16
我们单位收取了一份咨询服务费的发票，企业帮个人到代征点代开的，交了增值税，交了个税，交了附加税，我们企业还需要代扣代缴个税吗
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2018-12-28
老师好，请问员工每月工资个税是按（个人所得税预扣率表一）缴纳个人所得税税吗？ 个人所得税预扣率表一和个人所得税税率表三有什么区别
2/2081
2020-07-15
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