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老师，请问，
免抵退税申报汇总表第23行， 上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额。 我单位有余额35161.61.这个月出口的货物可以抵扣掉3921.17，所以到这个月末，余额是31240.44。
这个余额是怎么来的呢？ 我以前没有注意到呀。
另外，这个余额和增值税申报表有没有关系呢？
谢谢老师。
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2016-03-09
你好老师，固定资产清理中的销售收入需要缴纳增值税和附加税吗
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2019-09-03
有个培训中心，几乎不怎么开票，增值税和所得税可以一直零申报吗
1/1043
2019-02-24
计提增值税和缴纳增值税的分录？
1/1972
2019-07-07
预缴增值税和预交增值税的区别
1/2644
2020-07-27
请问销售中央空调行业的增值税税负和所得税税负大概在多少左右呢，一般增值税，所得税的行业税负最低为多少呢
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2019-01-10
是民办非企业的老人院，每个季度有开国家税务局通用机打发票填增值税纳税申报表的税控器具开具的普通发票不含税销售额要不要填，2还是就填写第四行的免税销售额其它免税销售额
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2017-07-15
小规模纳税人去大厅代开专票，企业账户扣的两笔税款，一笔是国税税款（增值税），另一笔是地税税款（？）
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2018-03-13
老师问下，国税申请发票要什么手续和条件，从申请到买回机器能开发票周期要多长时间？谢谢！
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2015-11-10
老师你好，个体工商户的所得税年报中纳税调增中的数值和之后的汇算清剿有关系吗
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2020-03-27
有个村民从公司拉了一条电线，现在收到这个村民电费怎么做账？
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2022-09-02
你好，请问假如我公司小规模是专门从事猪肉批发的公司，我从农民手中收购后，再卖出，我需要交增值税吗？我开给一般纳税人的3个点的普票，别人可以抵扣几个点的进项？
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2021-12-04
在外地预缴的增值税和企业所得税在国税系统里增值税申报和企业所得税季度申报需要填哪里？附件增值税申报我填在附表四里了，但我们公司估计近半年都不缴纳增值税（进项贸底有余额）还有航天每年的维护费显示为未备案是啥意思 是要到税务去备案吗
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2018-10-11
1.某市一家小家电生产企业为增值税一般纳税人，假
定2020年度有关经营业务如下: ①销售小家电取得不
含税收入8600万元，与之配比的销售成本5660万元;
②出租设备取得租金收入200万元 ③接受原材料捐赠
取得增值税专用发票注明材料金额50万元增值税进项
税金6.5万元; ④取得国债利息收入30万元; ⑤购进原
材料共计3000万元，取得增值税专用发票注明进项税
税额390万元; ⑥销售费用1650万元，其中广告费12
00万元; ⑦管理费用850万元，其中业务招待费90万
元; ⑧财务费用80万元，其中含向非金融企业借款50
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2022-05-04
1、从国外进口一批不需安装的设备,价值300万元进口增值税为39万元,关税为30万元,
运杂费2万元,全部款项已支付。
2向华新公司购进甲种材料100万元,增值税为13万元,货款约定3个月后支付,发票已
到,材料尚未验收入库。
要求:为上述经济业务编制相关会计分录。
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2019-05-06
某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为16%,2019年4月1日,该企业向某客户销售商品20 000件,单位售价为20元(不含增值税),单位成本为10元,给予客户10%的商业折扣,当日发出商品,并符合收入确认条件。销售合同约定的现金折扣条件为2／10,1／20,N／30(计算现金折扣时不考虑增值税)。现金折扣科目怎么做
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2020-11-18
老师 实务中一般纳税人应交税费-应交增税税-销项税额不结转到借方， 直接计入
借：应交税费-应交增值税-未交增值税
贷：应交税费-未交增值税科目吗？
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2020-08-21
应交增值税和未交增值税的区别
1/2685
2019-08-27
交增值税和不交增值税有啥区别
1/270
2022-06-17
预缴增值税和预交增值税的区别
1/4614
2019-04-07
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