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增值税申报表主表第30栏本期缴纳上期应纳税额是填上期没交的增值税吗？单位上月的增值税当期就已经交了，系统升级后，主表自动生成，出现第30栏的值是我上月交的税款，是不是要找税务局改一下？还是怎么办？30栏一直没填
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2017-09-04
老师：2020年第四季度我的税是10632.21元，小规模只征收1%，所以我填了增值税减免税申报明细表7088.14元，然后我当季度买了税盘280元（按照图片的分录来做的），然后我实际交税=10632.21-7088.14-280=3264.07元，但是现在我做的财务报表里面的应交税费是3544.07元，应交增值税减免税款280元，这两个的余额怎么调整分录，是不是直接做一单：借应交税费应交增值税280，贷：应交税费减免税款280，这样我的报表余额就平了
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2021-04-05
初次购买的税控盘480一直没有抵扣，当时借应交税费应交增值税减免税款480
贷:库存现金，现在两年多一直没有收入，我需要转出,可以一直抵扣吗，因为我们一直没有收入所以在想增值税减免要不要报数字
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2021-04-03
我想问下应交税费应交增值税减免税怎么结转
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2020-01-03
，增值税申报表中 ，货物及劳务、服务不动产和无形资产， 我们是餐饮服务企业（饭店），我们的营业收入属于货物及劳务？还是服务、不动产及无形资产 ？
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2019-01-10
提交增值税报表（小规模），根据含税收入总和报表自动计算的增值税税额和自己财务报表每笔收人计提的增值税税额有2分钱差异（应该是由四舍五入造成的多2分钱），，如何调整财务报表和实际缴纳的税额一致？我是这样坐等分录：借：应交税费-应交增值税 -0.02 贷：主营业务收入 -0.02 ，这样可以吗？
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2016-10-30
"什么时候要做分录：借：应交税费，应交增值税
贷：应交税费-未交增值税？做完以后还需要做什么工作，增值税都要怎么转"
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2023-03-21
老师银行扣上月的增值税时能不能做-成 应交税费——应交增值税——已交税金 ？
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2015-04-10
金穗服务费是开的增值税专票金额615.38，税额104.62，总额720，认证后分录是不是
借：管理费用 615.38
应交增值税--进项 104.62
贷：现金 720
进项转出：借：管理费用 104.62
贷：应交增值 税---进项 104.62
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2014-12-22
想增值税下设很多三级科目，应交税费_应交增值税进项税额，应交增值税一应交增值税一进项税额转出，应交增值税一待抵扣进项税额，在发票没有认证的时候放到待抵扣，认证了转入进项，转出在用进项税额转出吗？月末各个三级科目怎么平？
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2017-08-08
月末进项大于销项，本月无需缴纳增值税。多余的进项可以结转下月进行抵扣。分录：
月末转入未交增值税科目如下：借：应交税费-应交增值税（销项税额）应交税费-未交增值税
贷：应交税费-应交增值税（进项税额
那下个月销大于进，怎么做分录？
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2019-09-17
我是建筑业一般纳税人，我们提供劳务开发票税率是多少啊？我这个月需要开280万的劳务发票，如果没有进项发票就得按销项交增值税吗？有其他办法吗？
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2018-04-20
老师，我们的仪器是通过红十字会捐赠的，请问是选非应税项目吗？
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2022-12-01
建筑劳务公司开票，应税劳务货物名称直接写 *建筑服务*其他建筑服务 发票是否得作废？忘写“劳务费”了
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2019-08-19
个人出租房屋去税务局代开发票一年租金4.7万。是非居住房屋都需要交哪些税？增值税是免税的吗？平均一月租金收入没超过4千元，个税应该安几个点的税计算缴纳？
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2022-03-14
请问民间非盈利组织去国税代开3%专用发票，需要缴纳增值税和附加税吗
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2018-12-07
某增值税一般纳税企业因管理不善导致一批库存材料被盗，该批原材料实际成本为20000元，保险公司赔偿11600元。该企业购入材料的增值税税率为17%，该批毁损原材料造成的非正常损失净额是多少呢？这个不会算
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2018-10-28
请教老师，非营利性组织所得税计提和缴纳的分录，还有增值税结转分录（小规模免税下）
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2020-06-09
老师，我们这边是一直没有交税，买东西也不进增值税，卖东西也不写销项税，每年税务都是同政府谈的。这月他一次性收了从16-2021年的增值税，我按他收的费用，这样计对吗？
1、借：应交税费——应交增值税
贷：应交税费——未交增值税
2、借：应交税费——未交增值税
贷：银行存款
还是我只写借第2步就可以了。
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2023-05-10
小规模纳税人月末应交增值税结转未交增值税吗？
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2020-04-16
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