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本月销项税额是157600.88，还想出口退税，出口金额是521071.91，退税率是13%.税负是1.1，认真认证多少进账？
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2019-06-29
5月开了一张销售发票4万，进项都很大，只有二张小的1000左右，如果用这2张税负率超过1.5，如果用大的进项就要留抵，怎么做比较合适
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2020-06-02
您好！请问购进的初级农产品开出的0%的普通发票可以进项扣除吗？税法依据是什么呢？税管员说税率那一栏只有免税的才能扣除，0%的不允许
1/2311
2019-04-11
老师，我们是二类电商，我是做内账的。我对公账户八月份未开票收入还不知道多少钱，但是八月份进项也没，上期留抵进项还有三千多，那这个我要确定多少未开票收入好呢？未开票收入不是都要全部据实申报的吗？为什么外账公司还要征求我们意见？
她说我们电商税负率在百分之一左右
是不是确认的未开票收入是3000/（13%－1%）=25000
1/646
2019-09-12
请问下新建公司第一年报表盈利200万左右，主营设备销售及安装，但是因为进项票多过销项，加上工程未收款、业主不开计价单，只能按照成本和毛利率推收入，也不交增值税。这样交很少甚至不交增值税的话税局会预警吗？
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2020-11-05
旧公司没有进出口经营权，为此注册了家有出口权的新公司,想注销旧公司，可是问题来了，公司是做模具的，是按模具完成进度开票和收款，客户不同意用新公司来开票，导致旧公司没办法注销，新公司现在有订单，客户要求开0税率的出口发票，可是新公司现在只是个空壳，机器设备也没有，报表要怎么做，是不是要把旧公司部份机器卖给新公司，账务要怎么处理？
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2017-01-19
问个问题， 公司先发货，后面月份收款。但在收款的日期开票，收款的日期确认收入，我这个成本要怎么结，比如 1月份发货， 三月份回款开票，收入确认在3月， 那我这个成本需要怎么结。
还有就是 因为我们认证进项，是根据税负率交多少认证多少。
实际库存是到货了就入库存了，如果有一进项没有认证，还没做进账里面， 那我账务库存，跟实际库存是不一致的，这个有什么办法处理吗
1/1479
2019-05-15
跟供应商的合同是18年9月和19年3月签订的，合同注明是16的税率，19年3月28材料入库，19年4.18付的款，供应商开票过来13，差了3个点，少了2000的进项，这个票要不要退回去让人家重开
1/1021
2019-04-20
个税系统填报收入时，是按当月收入填还是填累计收入，还有，自己公司计提个税时是只计提当月的吗？还是累计计提
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2021-11-17
老师请问我们小规模纳税人几年累计收入没有达到500万。是不是明年的500万又重新开始累计啦？才能升一般纳税人？
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2018-11-05
现在发12月份的工资，在2月份申报，做12月份工资时按新个税计算，累计应纳税所得额是18年1至12月份的累计数吧
1/874
2019-01-15
固定资产2015年已加速折旧完了，2016年度累计折旧为0，纳税调整明细表中累计折旧账载金额和税收金额还需填写吗
1/710
2017-04-26
老师，2季度的所得税应纳税所得额看哪个？利润总额里本年累计数吗？那如果本年累计里有1季度的，已经交过了啊
1/941
2016-07-14
如图，请问图一利润表中的所得税费用“本期金额”和“本年累计金额”是不是要一样，都按本年累计的数算的所得税来填？
1/2354
2017-10-08
国税局开的过路费过桥费发票能抵扣进项税吗? 在增值税哪个附表填写? 抵扣税率是多少?
1/2829
2017-04-07
商贸公司一般纳税人销售商品68万，含税购进56万，含税，税率13％，请根据以上编辑分录，计算
1/960
2022-07-16
老师，请教您一个问题，比如客户3月份预付100元，4月发货开票按13的税率，客户要求退还其多付的3元税费，对吗？他的进与销都是13的税率了，但他付款的时候按16的税率付的。
1/313
2019-04-22
老师，公司8月的时候由于失误未进行进项抵扣导致交了2万的税，而12月的时候公司发生了30万的销售收入，那我可以只交几百的税吗？这样的话我们12月的税负率低于1%，但年平均 税负率还是偏高的，这样子可行吗？会有什么影响吗？
1/585
2015-12-22
您好老师，我们是商贸公司(一般)可以经销商混吗？如果进项是3%那销售按多少税率，如果是河北的商贸公司购入商混然后卖给北京的公司，这样可以吗？请老师指教
1/1522
2019-11-14
就是农副产品加工这一块，这个月由13%的销项调成11%了，那么进项也是从13%的税率降到11%，是不是收购的单价*数量*0.11%的就是进项啊
1/1083
2017-07-25
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