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你好，我们公司20年10月份成立，购买了税控盘160并缴纳280服务费，又缴纳了800亿企赢服务费，这800亿企赢服务费可以全额抵免吗？然后我20年不抵扣这些减免税，到了21年元月份在抵减，元月份做账怎么做？借应交税费-应交增值税-减免税 贷以前年度损益调整，这样对不对
1/1025
2021-01-17
您可以参考下案例：某公司2019年3月留抵税额为99万，4月到9月期末的进项留抵税额分别为20万、25万、55万、68万、88万、90万，并且4月到9月份抵扣的进项税额为100万，其中增值税专用发票产生抵扣的进项税额为30万，取得农产品销售发票计算抵扣的进项税额为20万、海关缴款书抵扣进项税额为50万。假设其他申请留抵退税的条件均符合。
增量留抵税额怎么算
1/1314
2019-11-25
您好，我看见附表四里面有增值税期初余额480，但是还没抵减，主表里也没显示480，那么我做账的时候那张税控盘发票是做借管理费用，贷银存，还是借应交税金减免，贷银存，还是先做借管理贷银存，到抵减的时候就再借应交税金减免，贷管理费用？哪个合适？
2/866
2019-05-10
餐饮企业销项税免税，进项能不能抵扣
1/1516
2021-02-05
卖鲜花的公司，一般纳税人，取得的小规模纳税人开的普票标明的免税字杨的是不是不能抵扣进项税？如果是专票（疫情期间），发票上标明免税字样的能抵扣3个点的增值税还是能加计扣除9个点的增值税？
3/881
2020-06-06
申报增值税时，附表（四）‘本期实际抵减税额’该怎么填？附带有插图，最后留底税额为多少？
1/1904
2017-08-09
我们购金税盘和技术维护费航天信息公司开的是增值税普通发票820元，这820是不是可以全额抵扣进项税额，还有在建工程工程物资的进项税额前期不用写在固定资产进项税额抵扣表里.但后期这些材料全部转固定资产了，而固定资产进项税额抵扣情况表还需要补写进项税额吗？
1/1458
2017-10-08
这个计税依据不应该是销项-进项-上期留抵-税控盘抵减额吗？怎么跟系统的答案不一样啊？
1/864
2017-08-21
老师，你好！现在说的增量留抵税额退税的意思是我之前进项已经抵扣了，但是销项没有用完的金额吗？
4/323
2022-03-30
你好，勾选不抵扣就留抵了，可以作为下月再抵扣，勾选抵扣就是本期抵扣了。
你好，我之前有未抵扣税额，这个月有开票出去需要抵扣，是否需要再勾选？
1/1610
2020-04-29
本月留抵税额，是不是进项减去可抵扣的销项啊
1/974
2018-08-06
建筑企业买的苗木，开的免税票，可抵扣的进项税额在报增值税时，应该写在表二的哪个地方？
1/642
2020-03-11
我单位自建房屋同时用于提供免税和应税的服务，建造所产生的增值税进项，能全额抵扣么？
1/1939
2022-04-25
房地产投资有限公司是一般纳税人，期末留底税额为240万元，后期有销售收入需要预缴土地增值税和增值税金及附加时这部分的期末留底税额可以用来抵扣吗？是不是我抵扣完240万元才需要缴税？
1/192
2022-11-18
请问买酒的专票做了勾选不抵扣，当月的增值税申报表需要做进项税额转出吗？
1/473
2023-03-28
刚接了一个单位的会计，看账上，当月留抵税额有11万，为啥还要交2万的增值税，
1/695
2018-09-26
请问老师第五小题，债券收入为什么不扣减当期应纳税所得额？
3/839
2021-08-22
减免税款余额在借方还是贷方
1/7868
2015-10-14
出口退税这里是先做“”征免税明细申报“”还是先做“”免抵退明细申报“？”
1/995
2018-07-09
出口退税这里是先做“”征免税明细申报“”还是先做“”免抵退明细申报“？”
1/1800
2018-07-09
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