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如果这个季度报企业所得税7万 下个季度没有发生任何业务 那下个季度还交7万的企业所得税吗
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2019-01-05
2016年纳税调整后亏损14108.95，2017年纳税调整后亏损1717.63，合计可结转以后年度弥补的亏损共15826.58，2018年至第二季度末共产生利润6715.05，申报时系统自动补亏了，未交企业所得税。第三个季度产生所得税费用前的利润为41994.87，本年合计48709.92，第三季度要交企业所得税，以前做纳税调整只做的报表调整，账未调过。具体分录要怎么做？
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2018-10-08
老师，小规模纳税人一季度开票未超过四十五万水利建设基金需要缴纳吗
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2022-04-07
老师，请问填所得税季报表时，提示季初资产总额填什么数，季末填当季度末的资产总额数？
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2019-10-23
所得税季报中，季初人数是不是上季的季末人数（3月末）？季末人数是6月底的人数？季初资产总额是上季度的季末资产总额（3月末），季初资产总额是6月末的资产总额？是不是这么理解
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2019-07-05
老师，所得税季报的时候发现第一季度的资产总额填错了，可以直接修改吗
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2021-07-12
我企业所得税的季报表的第二季度和第三季度的利润总额写的不对，写少了，现在我该怎么办，第四季度的季度现在还没报，我该怎么操作？
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2018-01-15
老师，我们是小规模纳税人，每个季度都要报送财务报表吗？是填小企业会计准则吗？我们19年只报送了第一季度的，现在系统里面提示2018年第四季度和2019年第三季度的小企业会计准则逾期未申报怎么办呀
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2020-04-09
小规模纳税人增值税附列表一填了，第一季度填错了，现在才明白，我们每个季度都未达起征点不用填，现在有期初数了怎么办
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2020-07-03
老师，小规模纳税人。这季度收到2018年第四季度的印花税优惠的50%退库14.35元，当时不晓得政策有变动，这个怎么处理这笔账务啊
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2019-07-11
企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）第四季度（2024.10.1-12.31）每一行营业收入本年累计是填24.10.1-12.31的营业收入还是填2024.1.1-2024.12.31的营业收入
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2025-03-05
老师你好，想问下小规模纳税人如果收入季度不达45w的话，是不是不需要计提附加税？然后等到季度末的时候把增值税税额转到营业外收入？
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2022-04-06
公司小规模纳税人，季度申报增值税，上个季度开了免税票15万（税额为0），正常开票10万，总共25万，没有超过30万，这两个金额填申报表哪几列
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2019-10-18
老师，前三季度有利润，所得税是4000，但是现在所得税是延缓交纳的。4000 没有交，做到了应交税费里，四季度是亏损了，那所得税要计提负数调整对吗
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2021-01-08
2019年税控盘的480减免申报了，后期小规模纳税人每个季度都没有超30万，没有抵税。2020年第一季度也没有抵税，现在还是挂在账上，请问怎么操作
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2020-04-20
小规模纳税人季度纳税额是不超过9万，这9万是当季开票的含税额还是不含税额？在开票盘里看那一块是有没有超过9万
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2018-12-17
查账征收的小微型企业，平时按季度缴纳了所得税，为什么还要做年度所得税汇算清缴呢？
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2018-04-22
一季度交了所得税，二季度还是盈利还交企业所得吗
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2019-09-27
我第一季度亏损，第二季度盈利，需要交企业所得税吗
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2019-06-26
公司本季度有利润，全年亏本。这个季度要交所得税吗？
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2019-09-18
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