小规模,代开专票,我现在增值税申报,本期预缴税额就是,代开专票时候,扣的税额,对吧?增值税附加我该怎么报?
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2018-10-16
,我们公司符合“政府举办的职业学校设立的主要为在校学生提供实习场所、并由学校出资自办、由学校负责经营管理、经营收入归学校所有的企业,从事《销售服务、无形资产或者不动产注释》中“现代服务”(不含融资租赁服务、广告服务和其他现代服务)、“生活服务”(不含文化体育服务、其他生活服务和桑拿、氧吧)业务活动取得的收入。”这项免征增值税项目的政策,我申报增值税的时候免征了4万多的增值税,只需要交1千多的增值税,那我申报附加税的时候,填写的收入是交的1仟多的增值税还是免征的4万多增值税+1千多的增值税的合计啊
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2018-03-14
增值税申报表没有留抵税,但是附加税表显示有几十万的留抵税,这种情况怎么搞?
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2021-08-09
小规模纳税人一个季度的销售收入不超过9万减免增值税的分录如何写?同时也减免附加税,附加税减免分录又怎么写
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2017-10-20
老师,中介行业,增值税,地方教育费附加,教育费附加,城市维护建设税,水利基金,印花税是多少以下是减免的,不用交税的呢
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2016-10-08
建筑行业新手会计 在工程所在地预交百分之二的增值税 附加税都怎么算 附加税税率按组织机构所在地还是工程所在地
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2017-05-18
你好,本期应纳增值税165.86 计算交纳附加税城教地时,为什么减去留抵退税本期扣除额165.86 最后不用交附加税了,这是什么意思?
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2023-03-06
一般纳税人企业交的增值税,印花税,附加税,所得税,根据什么数据来乘以税率。
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2019-09-12
某县城一加工企业为增值税一般纳税人,2023年3月因进口半成品缴纳增值税120万元,销售产品缴纳增值税280万元(已考虑进口环节增值税的抵扣),本月又出租门面房收到不含增值税租金40万元(按简易计税方法缴纳增值税)。该企业本月应缴纳的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加合计为(  )万元。 A.28.2 B.32 C.33.84 D.40.2
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2024-04-04
生产型出口企业,免 抵 退 ,内销已经抵掉了,不会有增值税产生。当有免抵税额时,要交城建税和教育费附加和地方教育附加。税金及附加需要计提。 比如3月份增值税申报表,城建税和教育费附加和地方教育附加这个数据都是自动的,不需要手工填写。 这个数据是2月份出口退税申报产生的免抵税额吗 应该不是3月份吧
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2023-04-16
一般纳税人,自开一张专票,税率11%,去施工地预缴2%增值税及附加税,会计分录怎么做?月末增值税如何结转?
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2016-07-05
本月有扣除2014年度补交的增值税和企业所得税,那本月的增值税申报、附加税和印花税申报有什么不同吗?
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2017-11-02
银行扣了上个月的增值税的款。分录怎么做?是借:应交税费-增值税-销项税额,借:营业税金及附加,贷:银行存款
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2018-09-06
这个有申报顺序吗? 增值税、印花税、个人所得税、附加税、企业所得税、财务报表?
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2020-08-03
计算企业所得税的应纳税所得额要不要用收入减去增值税,附加税,印花税
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2018-04-27
个人去税务局代开普票3000元,都要交啥税? 增值税3% 附加税12% 还用交个税吗
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2019-07-31
老师,现在学校在计提税金及附加时,计提的增值税是用业务活动成本-增值税科目吗,那这个金额如何计算呢?
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2016-12-14
今年利润表中营业税金及附加 数是负数,因为去年把增值税计提到营业税金及附加,可能是今年调整后造成的,请问我现在怎么调账?
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2019-07-07
请问建筑工程安装公司,一般纳税人开增票,增值税附加税所得税外还要交什么税金?谢谢
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2019-04-28
老师好,我想问几个问题的, 1.、我们企业是小规模,在国税核定的是增值税为季报,是不是只要申报了增值税必须会有附税呢? 2、我认为的附税就是城建维护,教育附加,还有地方教育附加,这三种? 3、附税是地税的吗? 4、有增值税就会有附税的话,增值税是季报的同时我的附税是不是也要一起申报做季报呢? 5、地税核定的是个税月报和工会经费季报,这个跟附税不冲突,月报的就月报季报的就季报? 谢谢老师了
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2018-02-19