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工程公司外管证预交税额在增值税申报表哪里提现。我们这个月有税，之前外管证预交的税留抵。预交的在主表第几行填
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2020-02-15
老师，刚成立的外贸企业，退税勾选以后，增值税申报附表二27栏填写完成，主表就没有留抵税额了，这样是不是就不能退税了？
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2020-07-10
下午好老师麻烦问一下，增值税怎么计算？是不是用销项-进项+留底税-进项税额转出-加计抵减？是不是这么核算当月的增值税？
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2020-07-08
你好，本期应纳增值税165.86 计算交纳附加税城教地时，为什么减去留抵退税本期扣除额165.86 最后不用交附加税了，这是什么意思？
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2023-03-06
一般纳税人，月末需要缴税，进项是1.8，销项是2.3，同时上期留抵的是0.44（是未交增值税的借方余额）， 请问我增值税分录如何做？
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2020-12-17
老师，我们是一般纳税人，本期销项税额共19199.27，其中13% 是12818，6%是6318.27，本期进项税额是4954.49，上期留底税额是8248.74，那本期加计抵减怎么算
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2020-04-02
老师你好，总是像税务局申请留底欠税可以吗？每次都是先开出票，当月没有进项，进项税额可以抵一般纳税人简易计增吗？
1/660
2019-10-17
老师，我们公司是小规模纳税人年度汇算清缴要做退税，请问退税准备哪些材料，如果不做退税处理可以留到之后抵扣吗
1/858
2020-05-19
老师，本月有几张进项发票还没有拿来，我能不能留着下个月再抵扣认证
1/842
2019-12-04
老师您好，我上个月办了那个就是那个进项税额抵减欠税那个，因为我一月份欠费了，欠了大概十五万左右，然后这个月我给他。就是冲掉了，但是他留抵扣以后形成了那个教育附加税和地税。附加税怎抵扣不掉呢
1/825
2018-12-17
老师，例如我这个月购进120w的建材搭建新的厂房，我能抵扣60%，剩下的40%的票我能先认证完吗？先认证计入应交税费—应交增值税—进项税，再把剩余部分做进项税转入待抵扣进项税额，可以留到明年再抵扣完吗？
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2016-08-04
若增值税欠税税额小于期末留抵税额，按增值税欠税税额红字借记“应交税金——应交增值税（进项税额）”科目，贷记“应交税金——未交增值税”科目 。
老师这句话的意思是不是上个月我欠了45738.14这个月用留底税额抵欠这个税款，分录是不是这样做借:应交税费-应交增值税-进项税额-45738.14
贷:应交税费-未交增值税-45738.14都做付的呀
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2019-11-11
老师你好，2019年汇算清缴后需办理退税，之前的税用来抵扣以后要交的税，退税申请表上该选汇算结算退税，误收退税，留底退税啊
1/1042
2020-03-30
老师，请问12月的增值税留底税额，可以申请退税吗？还是继续下年留底？
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2021-12-01
老师，我现在接收一家老公司的业务，他们之前没有帐，现在是该公司是一般纳税人，之前有上期留抵的进项税，那么这个留底的进项税在资产负债表里可以在应交税费里用负数表示吗？这样做可以吗？
1/115
2023-01-09
2016年12月及2017年12月都有进项留抵，但原财务将该留抵税在年底结转到营业外支出科目，且直未调整，导致账面应交增值税与申报表数据不符、利润不对。请问要调整该账应该在2018年12月结账前调整还是在2019年6月前做汇算清缴时调整？
1/884
2019-01-09
我公司5月份购置了一个固定资产进项税160000 ，销项税额20000.以前月份没有进项税留抵。6月份税务局通知该固定资产进项税不能抵扣，6月份本公司有进项税30000.我想问问我这20000元的销项税额可以从30000元的进项税额中抵消吗
1/671
2017-06-30
2019.2月去更正2018.8-2019.1月的增值税申报表进项税额，一直也有留抵不用缴纳增值税，请问更正后，改账是直接改2018.8月的账吗
1/898
2019-02-26
上个月期末留抵税额有18000,这个月开票销项税额6000，是不是可以不用认证发票了？这个月的税负也是0？会计分录咋做？
1/728
2018-10-30
这个月销项-进项=应交增值税100 上月留抵是10。这个月结转增值税是100还是90，城建税和教育附加是按100还是按90计提。
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2018-08-02
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