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2019年第一季度有利润季报时预交了企业所得税，但后面3个季度都亏损了，导致整年的利润为负数，所得税年报时，本年应补所得税额为负，需要做纳税调整吗？
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2020-05-06
你好老师2019年1月做了一笔分录 2018年上了个所得税，但是银行回单今年才出来 补计提 分录就直接补计提到企业所得税这个科目，然后利润表倒数第二行显示 这个所得税金额
结果2019年明明是亏的，但是因为用的企业所得税这个科目 报表就显示要退税啊
这个调整分录是不是
借：以前年度损益调整 贷：所得税费用 借：本年利润 贷：以前年度损益调整 借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润
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2020-03-26
去年利润亏损。本年企业所得税季报时，本年一二三季均有利润，那么本年度企业所得税季报时，能直接抵去年的亏损数，不作预缴吗
1/745
2017-10-16
老师2018年汇算清缴的亏损50万，2019年1-3月亏损10万，2019年4-6月盈利55万，2019年1-6月累计盈利45万，但2018年汇算清缴亏损50万，问2019年4-6月申报所得税时需要预交所得税吗？申报时会自动抵扣2018年汇算清缴的亏损50万吗？谢谢
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2019-06-08
你好！报表和账对不上怎么弥补？
6/1816
2021-12-13
企业所得税汇算清缴前几年都是负数怎么弥补只有2020年是正数
1/562
2021-05-07
老师，2月和3月都没有生产销售，利润总额为负，主要是期间费用，这个亏损在以后五年内都可以弥补吗？
1/516
2020-04-20
公司18年成立，19年开始生产有盈利，18年有开办费用，19年提取盈余公积金时需要先弥补18年的亏损吗？
1/504
2020-01-13
老师，季报的弥补以前年度亏损怎么能带出来？ 我已经把年报报了 还是没带出来 刚做的 是没同步过来？
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2022-04-21
老师你好，请问分公司是独立核算的，年度汇算清缴也是独立申报，请问分公司的亏损可以弥补总公司吗？
1/4379
2020-04-30
老师;2020年度有四万多亏损可以弥补，本年度盈利5万元，请问12月份利润表上应该反映利润总额是多少，
2/443
2022-01-06
老师能说说什么时候用资本公积什么时候用盈余公积，并说一下用盈余公积弥补亏损怎么做分录，谢谢
1/942
2022-04-09
公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。这里的公积金是指什么？
1/3080
2020-01-15
老师，我这个就是汇算清缴吗？这里面资料我已经填写了，请问在哪里提交？不能提交我就不能弥补亏损
3/28
2024-04-16
专管员说他的系统显示我公司有虚列弥补以前年度亏损-4466.26元，这种我们需要调成本还是利润才可以 呀？？
1/345
2021-11-16
老师，假设公司上年利润为-100，今年第一个月的利润总额为200，需要立即弥补亏损吗？还是要等到年末呢？
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2022-11-18
上年度亏损1万多，今年4季度有盈利，今年所得税怎么计提呢 需要减去上年度的亏损吗
1/565
2019-01-06
所得税费用多少栏的明细账登记？
1/4403
2016-06-14
个人所得税缴纳明细去哪儿查询？
2/2118
2019-10-15
2018年亏损3万多，今年1-3月盈利1万多，累计还是亏损2万多，今年季报所得税预缴申报表交税吗？
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2019-04-04
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