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每月收租金180295.5元,如果对方要求发票,去开发票会产生多少税金,怎么算的
1/336
2017-06-15
快递费发票,因为公司发生的金额比较小,所以做账了,但是发票一直没有开可以发票开在一张上,做账每个月写实际的金额吗?
1/824
2017-06-22
凭证粘贴单,报销金额和发票金额不一样,粘贴单金额是写报销金额还是发票金额?
5/2911
2021-12-24
企业租个人房屋,房屋租赁合同金额10000(不含税),税金由承租方企业承担,开票金额10000税金100,发票价税合计10100,100元如何入账?走租赁房可以吗?发票总金额10100与合同金额10000不一致有什么风险吗?
1/1245
2019-05-24
就是我在云票助手上开具负数发票,但是在申请信息表的时候提示红字信息表金额(税额)大于原蓝票可开具信息表的金额(税额) 这个怎么解决呢?我查看了之前开具的蓝色发票的税额没有问题 是一致的
2/1014
2022-05-10
老师,我的专票开票限额是99999.99,那我在输入含税金额时可以输入100000嘛?
1/1649
2018-12-13
请问老师,在开增值税专用发票时发票位置有点偏差,税额金额后面的小数点后的金额没显示出来,这张发票还有用吗?
1/1789
2015-03-06
老师你好!开的收购发票和销售发票金额都在这里面,增值税申报表里是只填写销售金额吗
1/941
2020-01-04
如果发现去年报销的原始凭证有误的,怎么办啊?比如发票抬头开错、报销金额大于发票金额
1/3442
2019-04-09
本单位小规模纳税人,购买商品收到发票,实际支付金额为不含税金额,小于发票金额,该如何做账。另一家供货方给我们开出发票一张,再打款时为跨行转账,从发票金额中扣除了5元转账手续费,实际支付金额为扣除5元手续费后的金额,该如何做账
1/1208
2018-02-08
开票加10%个点怎么算 - : 1、正常销项税=3800*17%=6462、增加的税金=646*10%=64.63、税金合计=646+64.6=710.64、票面金额=710.6/17%=4180,票面金额除以0.17不是很理解
1/4579
2022-11-19
如果是厂家有返利给我们,所以发票金额多了,付款少了呢
1/354
2017-01-16
这个是9月份做的货到单未到 然后冲销时候应该怎么做,后面图片是我做的,我觉得不对,我的发票金额是28356元
1/589
2016-11-11
认证的发票金额为2501373.9,报税错填为2501373.6怎么办
1/312
2020-01-10
一月份有不合格发票,比如业务出差5000元费用,但是有两张发票签章不合规矩100元,导致发票不连续,直接把发票贴上,不加这两张发票金额吗?
1/155
2019-03-27
老师,带折扣的发票是按发票金额入账。但是折扣走到那里去
1/363
2019-10-08
您好 发票金额与几张小票的合计相符但数量不符 对销售方和购买方有什么用处
1/494
2019-06-21
他们不是只能查到我们的发票金额吗?不按全额收入交税会不会有问题啊?需要怎样操作?
1/885
2016-05-21
请问老师,暂估原料的金额和发票的金额不一致,发票金额大于暂估金额,且原料已经领用部分,是否需要调整已销商品的成本呢?
3/1273
2016-08-26
企业要贷款,担保公司要求提供银行流水,而银行流水很少,电费发票金额也很小。怎么办?
1/530
2019-01-14
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