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季度报所得税，用当季度利润弥补去年亏损的，账务上怎么处理
1/907
2020-05-08
公司2016账面亏损300万。今年2017.01季度利润200万，是否需要缴纳企业所得税？
1/693
2017-04-11
老师，请教下建筑行业年度汇算所得自动带不出已经异地预缴过的企业所得税，，怎么操作啊？
1/240
2019-04-29
老师 就是小规模按月预缴的税款 季度没超30万 已经预缴的怎么处理 是退还是、、、、
3/490
2023-06-13
现在第四季度的所得税是负的 说明之前的多交税了 这要怎么处理
2/842
2017-01-06
季度开票不足9万，减免的增值税税款计入营业外收入，这部分需要计入应纳税所得额缴纳企业所得税吗
1/784
2019-01-20
老师我从税务把这个报表作废，
（企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）税款所属期间：2023-10-01至2023-12-31），然后最后一个月的收入改成355664.11这样对吗？
6/272
2024-08-23
请问 个体户缴纳个人所得税 季度是不超过45 还是30 免税？ 还是年度多少？太久没弄个体户了。。。
3/96
2024-10-12
问下企业所得税季度纳税申报表A类是只与本季度发生的业务对吗？
1/441
2017-07-06
#提问#老师，请问我们公司每个季度都会发季度奖，这个季度奖要做到工资表体现岀来吗，也要扣个人所得税吗？像过节费也要扣个人所得税吗
1/548
2019-07-16
上季度盈利了1万元，然后交了企业所得税，这个季度没有盈利没有亏损，账户里还是上季度的1万元，请问这1万元还用交企业所得税吗？
1/534
2018-12-14
第一季度的企业所得税申报表与财务报表有些不同，第二季度申报企业所得税时候直接按照财务报表来做，不用管第一季度的报表吗
3/1414
2019-07-09
你好，我19年12月计提了796.11元的坏账准备，但是未计提递延所得税资产199.03元，20年3月少计提了199.03元，4月补计提了199.03元并足额缴纳，现在我20年一季度的财报数据跟一季度所得税申报表上的数据相差少3月少计提的199.03元，坏账最后并没有发生，现在该怎么更正呀，能否补记 计提 和冲减递延所得税这两笔呀？
1/207
2020-11-26
老师您好，我填报季度企业所得税的时候，季末从业人员是季度平均数吗？
1/1723
2020-04-22
请问，二季度所得税申报，季初资产总额填报的是一季度末的资产总额吗
1/832
2019-07-11
老师好，我们公司是小规模纳税人，第一季度利润-2万，第二季度利润差不多3万，去年12月利润-8万。
等7月缴纳所得税的时候，需要缴纳吗？是会自动弥补去年的-8万，还是需要按3万去缴纳所得税？
1/736
2020-05-29
老师，想问一下，本年第一到第三季度的都是亏损状态，第四季度有利润了，那在申报第四季度企业所得税的时候，以前季度的亏损可以抵扣第四季度的利润吗？如果可以抵扣第四季度是不是不用交企业所得税的？
1/800
2018-12-05
一般纳税人季度申报所得税怎么报呢
3/2819
2019-03-10
填写中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）时需关联上年度申报数据时系统提示因亏损需要关联上年度申报数据，请问一下 这个怎么关联啊
1/49
2023-03-21
企业所得税年报，资产总额平均值，是第一季度季初加上第四季度季末，除以2吗？
3/1690
2022-04-01
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