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请问老师，本月专票红字发票不含税金额-2000，正数专票销项金额1000，那增值税附列资料三专票销售额填：怎么填？！能填负数吗？
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2018-11-04
老师好，请问 我公司进货方开过来的负数发票！给我们公司开的红字发票是负数专票，我们是否应该认证，这个发票加假如开了未认证，但是必须在增值税表二，20行，填上进项税额转出吗
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2021-02-23
18年9月的车辆保险费金额5550.02元、增值税333元、车船税660元（所属期18年1月至18年12月）当月付款入账了，这辆车在19年4月份卖掉了，保险公司要求我单位开18年的保险费红字申请单后给了负数发票金额-5550.02，税额-333。同时给了一张正数发票金额5538.31元，税额332.30，备注栏代收车船税660元（所属期2018年1月至18年12月），请教这一正一负两张发票的会计分录应该怎么样做？
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2019-05-29
销售退回对方已认证增值税发票怎样开具红字发票
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2015-12-07
有一笔款，4月份开的专票59000元，这个月收款53000元，这个要开负数发票，要不要填写红字信息表呀？
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2022-06-28
我是购买方，收到发票已抵扣。现销售方要求开红字，我在开票系统中已经开好红字信息表，对方也已经开了销项负数发票。那我之后在税务系统中要怎么操作，需要认证吗？
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2019-06-19
当月开具了红字发票申请单，必须当月开具红字发票吗？购货方当月开了红字发票申请单，销售方没有给开红字发票，购货方当月如何进行增值税申报呢？
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2018-05-10
1月开具蓝字专票，未认证，4月销方部分冲红，5月发现蓝字专票是红冲状态，这张红字发票怎么办，这张蓝字发票怎么办
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2018-06-21
老师好，我这边是购买方，对方供应商给我们开了一张发票，我方未抵扣，后续发票中有一个品种发生退货。请问处理流程是否如下：由我方开退货品种的红字发票申请单，选择购买方未抵扣项，然后由对方供应商根据我方的红字申请单直接开具退货品种的红字发票。请问是这样吗？
老师，那开红字发票之后，我这张发票要抵扣的时候，不受影响吧？
不是的老师。是我一张未抵扣的进项发票，其中有一个品种发生了退货，然后我开了这个品种的红字申请单给销售方，销售方开出红字发票之后，会不会影响我原来这张进项发票的认证呢
是的。反映出来就是这张票
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2016-12-16
学堂课程，关于退货时未收到红字发票，填写附表二20行红字专用发票信息表注明的进项税额，那收到红字发票时这个红字发票该怎么再做账呢？
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2020-11-04
购买方开具的红字信息表，然后销售方给购买方开具了负数发票，那么，购买方是不是把负数发票的抵扣联和发票联作为附件一起粘贴在进项税额转出的凭证后面？
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2021-04-13
请问有蓝字发票不能有负数的说法吗
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2022-02-21
老师，之前已经给客户开过全额发票了，但是现在部分销货退回，我销售方开红字发票的话需要对方提供红字信息表吗？
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2021-12-09
购买方给销售方开具了红字信息表，然后销售方开具了红字发票给购买方，为什么购买方在勾选发票系统没有看到这张红字发票呢。
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2022-10-10
请问，红字发票要不要做进销存入仓？
因为后面又开了销售发票（同款产品、数量 ）
2/366
2022-04-07
电子发票可以开红字票吗？
1/1519
2019-02-28
老师好，我方是销售方，开给对方公司的发票抬头有误，开具了红字发票后，又重新开了发票，冲新开具的发票怎么做账务处理？
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2022-10-31
老师，请教个问题，就是我认证了客户的发票，现在要把发票退回去给客户，要开红字发票，发票的内容是不是要跟客户开给我们的一字不差的输入呢
谢谢老师
1/323
2023-07-10
老师，普通发票隔月红字怎么冲
1/556
2018-12-16
发票开错，可以先开正确的蓝字发票，再开红字，可以吗
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2017-07-25
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