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老师，问下小规模我们这个季度销售额9万，开票开的税率1，但是申报时倒进去税率是3的税额，我填到免税那栏后免税额那栏是3税率的税额，我需要在填减免表吗？账上也是1
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2021-07-02
请教老师，就是你们在什么时间点，确认递延所得税资产，递延所得税负债？年末12月做分录嘛/
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2024-06-12
1. 资产总额，工业企业不超过3000万元，其他企业不超过1000万元；2.从业人数，工业企业不超过100人，其他企业不超过80人；3.税收指标，年度应纳税所得额不超过30万元。减按20%的税率征收企业所得税，本行填报根据《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）第23行应纳税所得额计算的减征5%企业所得税金额。其中对年应纳税所得额低于10万元（含10万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，其减按50%部分换算税款填入本行。减按2
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2017-05-15
280金税盘减免的申报在哪个报表里？
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2020-04-14
小规模纳税人减免申报表如何填写
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2020-01-07
加计抵减需要填主表吗一般纳税人
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2021-12-02
金税盘减免优惠填年报的哪个表啊
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2018-04-16
老师，请问我的汇算清缴风险提示：当A107020《所得税减免优惠明细表》合计行第11列≥0，且A107020《所得税减免优惠明细表》合计行第11列>表A100000第19行时，表A100000第20行=表A100000第19行。 实际上我的A107020表就是没有减免优惠的就是0.这个怎么处理？
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2021-05-19
我们是小微企业，上个季度有利润，预交了企业所得税，并享受了减免优惠，这个季度亏损，并且本年累计都是亏损，那么，我的《减免所得税优惠明细表》和《企业所得税季度纳税申报表》的利润总额该如何填写？
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2019-10-17
固定资产折旧，税务上低于5000元了一次性扣除，费用是4133元，会计上能扣除的是723.31，税务上4133可全额扣除，调表时账载金额和税收金额怎么填呀，要调减吗
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2017-04-24
你好老师，我们公司一直亏损，期末留抵税额一直累积到5万多，本期增值税申报附表四加计抵减额进项加计数据在主表上不显示，应该填哪一列。不是应该累积到期末留抵额中吗
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2020-08-05
利润表，主营业务成本能用负数表示吗？四月份登完帐后科目余额表显示主营业务成本为负数（是因为冲了一笔暂估成本，用应交税费增值税进项税冲减的）
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2020-05-22
老师，资产负债表中的累计折旧期末数每月都是递增的对吗
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2016-06-14
为啥资产负债表的年初余额加本年利润的累计金额减资产负债表的期末余额等于已分配股利，不懂这个逻辑，老师给解释下
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2019-03-13
自产农产品销售额申报填写增值税申报表，做过备案的，，是在12列其他免税项填写不含税销售额吗？那如果是，减免明细表应该选什么明细，我没瞧见有跟农产品有关的
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2018-10-18
问企业所得税汇算清缴，上年度报表是指，，年报表，不过都需要做月报表，才能出季报表，年报表，比如7月份报税，先把每个月的报表做出来，7月份有一个损益表，有一个累计数，12月，就有累计数就行了吗，资产负债表，都是上期余额加本期增加，减本期减少，等于本期末余额即当月余额也就是7月份或12月份的期末余额吧。也就是不需要单独做什么季报表，年报表吗，是不是12个月的报表都在就行了吗，比如年申报，就看12月份的累计数，和资产负债表中的期末数即年报表吗
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2015-08-16
运费的税率10%快递的税率6%是吧，分不清是运费还是快递费时可以按税率来归结不？
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2018-09-12
请问无形资产产生可抵扣，不确认递延所得税资产，产生应纳税，确认递延所得税负债？
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2020-06-13
求现金净流量时，息税前利润到底减不减年折旧额
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2021-07-02
老师，公司享受加计抵减政策，当期加计抵减前的应纳税额大于零，但是小于当期可抵减加计抵减额的，增值税和附加税怎么计提，缴纳时怎么做分录
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2019-09-04
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