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增值税确认申报时申报失败，原因:本期申报表（附列资料四）第8行“本期发生额”列为6374.09元，本期申报表（附列资料二）第12栏税额42493.97。（加计抵减台账）上期第8栏“期末可计提额”为0.01元。
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2019-11-13
老师好，小规模物业公司，7-9月季度销售额专票不含税141716.84元，普票27852.47元，季度不超过30万，需缴纳专票增值税税额1417.17元，申报时，主表第10栏小微企业免税销售额填普票金额，需要填附列资料和减免税明细表么？怎么填写呢？
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2020-10-06
求现金净流量时，息税前利润到底减不减年折旧额
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2021-07-02
问企业所得税汇算清缴，上年度报表是指，，年报表，不过都需要做月报表，才能出季报表，年报表，比如7月份报税，先把每个月的报表做出来，7月份有一个损益表，有一个累计数，12月，就有累计数就行了吗，资产负债表，都是上期余额加本期增加，减本期减少，等于本期末余额即当月余额也就是7月份或12月份的期末余额吧。也就是不需要单独做什么季报表，年报表吗，是不是12个月的报表都在就行了吗，比如年申报，就看12月份的累计数，和资产负债表中的期末数即年报表吗
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2015-08-16
企业所得税应纳税所得额直接法下，收入总额中减的免税收入中，国债利息是免税收入，为什么不减
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2020-07-07
有个公司没有收入，上个月有住宿费的一张进项税在增值税申报表中填了留抵，这个月有280的税控设备维护费，在填增值税报表时，填到应纳税额减征23栏，报表就过不去
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2018-09-04
小规模三万以下收入的，地税附加税是不是零申报啊，还是附加税表写入增值税自动计算后，然后填入减免税额
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2018-04-04
年度关联交易财务状况分析表（报告企业个别报表信息）中：信用减值损失在哪里填啊，这表没地方填，营业利润有公式（不像所得税年报直接填营业利润），导致信用减值损失差异金额没地方填
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2023-03-02
我们销售方开了一张红字发票，为什么申报时，要在附表二进项税额转 我的理解是直接在销售额时扣减就可以了
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2017-10-17
利润表里为什么 营业利润是营业收入 减去营业成本 减去 税金及附加 减去销管财减去 资产减值损失 为什么要减去资产减值损失？
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2018-11-22
往年的税控盘技术服务费未抵减增值税额，今年还能抵减吗
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2020-01-08
老师，资产负债表中的累计折旧期末数每月都是递增的对吗
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2016-06-14
那如何知道递延所得税资产和递延所得税负债？哪个是抵税，哪个是加税？这个是怎么算的？
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2020-07-23
老师你好，业务活动表最后一栏净资产增加或减少额的计算过程是收入减支出后，限定转非限定是什么逻辑关系，加还是减
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2019-11-06
加计递减扣除是什么意思？老师可以简单举列说明一下吗？这是政策是不是也只针对一般纳税人，小规模适用吗？
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2021-09-07
老师好，服务业加计递减进项税15%，15%的部分计入其他收益科目，我们用的T6软件里没有其他收益这个科目，怎么办
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2019-12-31
进项税10%加计抵减，4一6月都没上报抵减，7月附表四怎么填
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2019-07-31
老师，小规模营业额不超3万，第一步，借：应收账款（或货币资金） 贷：主营业务收入 应交税费－应交增值税，第二步，确认免交时，借：应交税费－应交增值税 ，贷：营业外收入， 老师这两笔分录是不是都是在当月做？还是第一步在在当月做，第二步在次月做？ 那增值税减免了没有了相应的计税依据 那其附加税还用计提 转到营业外收入么？
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2015-04-29
老师请问一下，我的纳税金额是0，但是微小企业减免优惠是8000的我填0后说必须享受优惠，这样一来我的主表里面就是负数了怎么办？
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2020-08-24
老师你好，我们现在需要补交17年所得税税款，金额较大，滞纳金也不少，我想问一下，滞纳金有减免政策吗？或者说滞纳金可以免除吗？
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2019-06-19
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