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老师，我们是小规模纳税人，按季度申报税，第三季度只开了4万多的发票，没有超过起征点，开票时做收入，月底需要怎么做账了
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2021-10-14
老师:根据第一张9月资产负债表、第二张第3季度利润表,第三张A200000企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）填写的是否正确?
1/220
2023-10-09
老师，我想请问小微企业，三个季度缴纳企业所得税427，可是第三季度资产负债表中应交税费期末余额确实5300，这个正常吗？为什么？
3/1146
2016-11-22
听说小规模纳税人季度销售额小于9万免增值税 季度销售额小于30万免教育费附加和地方教育费附加 是这样的吗 另外 增值税一般纳税人也一样享受这样的优惠吗
1/723
2018-07-14
公司16年亏损22万，17年第1季度盈利2万，所得税季报 那几行怎么填写
1/857
2017-04-19
所得税季报有错误，4季度的，不去更正有什么影响呢？
2/2681
2020-02-29
所得税季报时，第二季度资产总额季初数是3月份期末还是4月份期末呢？
2/1504
2021-07-09
老师，小规模5连续12个月或连续4季度满500万强行升一般纳税人这个！公司3月注册，3月开票也算第一季度的吧？
1/313
2022-03-09
老师好，请问一下，18年第四季度有笔所得税费用忘记了做计提，今年第一季度已缴纳了，我该怎么做分录呢？谢谢老师！
1/702
2019-06-12
小微企业增值税申报按季度，附加税是不是也跟着按季度申报?
1/784
2017-08-14
上个季度没有计提城建税，但税费已交，这个季度应该怎么做账
3/1188
2018-04-17
是不是小规模（专票+普票）季度大于九万就得缴纳附加税（城建税，教育费附加，地方教育费附加），是不是季度超过30万，城建税在缴纳时税款已自动扣除，这个有点不清楚
1/1694
2018-04-21
你好，请问我单位是小规模纳税人，4月份缴纳税控盘服务费，在二季度增值税申报时未抵扣减免，在第三季度抵扣的，税控盘服务费抵扣有期限要求吗？必须是当期吗
1/723
2022-11-05
老师好，企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，2018年版)附表1，不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表，其中“三、加计扣除”这几栏，月（季）度预缴纳税申报时不填报，我想问一下，什么时候填报
1/501
2020-07-01
2018年第四季度盈利了，弥补完以前年度亏损，还在盈利11642.54，是不是要缴纳企业所得税
1/995
2019-04-26
我公司第一季所得税是正数，第二季度为负数，那第二季度要做所得税冲回分录吗?
1/822
2018-06-29
老师:小规模纳税人税务局代开17万发票，按1%缴纳的增值税，季度缴纳附加税税的计税依据数据是什么，我单位上季度只有代开的一张专用发票，我申报附加税填写的就是代开发票时缴纳的增值税，提示计税依据修改是什么原因？
3/1355
2021-01-07
小规模纳税人本季度开了普票和专票，相应额度应该现在在那一栏，专票是按1%来交，季度没开超，具体应该怎么来填写，请详细说明，谢谢
1/257
2022-04-07
以前年度分配利润—未分配利润都是亏损的，现在这季度只有一笔经济业务结息，然后利润表利润为正数，这个季度需要缴纳企业所得税吗
1/549
2019-03-26
老师小规模纳税人增值税单月超过3万季度没超九万怎么交呀？
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2018-10-18
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