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请问老师收到一张劳务发票，金额11185元，代扣代缴个税11185*(1-20%)*20%=1789.6元，那个我但是是应该付11185-1789.6=9395.4元，还是应该付11185元？
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2019-09-19
那个劳务税，我们已经进行了劳务申报，还需要去税务局代开发票吗？没有发票的，尽管做了劳务税申报，但是没有发票也不能进行所得税前扣除
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2019-06-11
个人手续费代扣代缴手续费返还，这个返给会计人员，会计分录应该怎么做？
4/1002
2022-06-02
老师 我们房租没开发票 做得无票支出 然后调增 以后不会说我们没代扣代缴个税吧
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2024-03-29
#提问# 请问老师，我们制作公司，购买国外版权，目前是相关税费代扣代缴了，款项还没支付。我之前的财务收到代扣代缴税款单这么做的账。
借：生产成本（备注：此处金额是代扣代缴的企业所得税）
贷：银行存款
借：应交税费/代扣代缴增值税
贷：银行存款
借：生产成本（备注：此处是附加税）
贷；银行存款
我的理解是，当时的会计觉得税费都是我方承担，故计入成本，增值税可以抵扣挂在代扣代缴。
我的问题：
1、如果税费均由我们承担，以上的分录是否正确，若不正确，应该是如何记录
2、本月我有销项，想进行抵销项，目前挂在代扣代缴科目下，如果进行账务处理，分录是？
谢谢老师解答一下
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2019-07-09
个人去税局代开发票同样要交增值税和个人所得税的对吗
2/1073
2019-06-06
本月我公司支付境外一笔劳务费10万欧元（不含税），需要代扣代缴所得税和营业税，现在营改增，改为6%的增值税，国税征收认定核定利润率15%，所得税率25%，那我计算计税收入是不是10万/（1-3.75%）=10.3896万欧元。代扣代缴所得税10.3896*0.0375=0.38961万欧元，增值税10.3896*0.06=0.6234万。这样交税款对吗？交了税后，财务做账怎么处理？
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2014-09-19
你好，个人提供劳务，在500元以上，税局没有代开发票，是否不可企业所得税税前扣除？
6/919
2019-11-19
老师 麻烦您24年被税务局弹出风险提示 补缴23年境外代扣代缴增值税 所得税 您看看这样分录对吗 我直接做在24年的帐里
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2024-06-04
我看到崇明开公司没有企业所得税，能个人所得税代征，实现稅负最低。还说不用担心利润分配的问题。为什么？个人所得税代征好在哪里，能具体解释下吗？
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2019-12-24
收别人个人的费用发票的，哪个位置代扣代交个税啊？
4/110
2022-12-07
个人所得税扣缴端 税款所属月份是指
1/1139
2022-06-16
想请问下老师，我公司是建筑公司，收到个人代开的劳务费发票40万，是否要代扣20%个人所得税？是否要对方提供劳务工资名单？
1/1206
2019-11-28
个人代开工程类发票有限额吗？税率多少，个人所得税多少？
2/3935
2021-06-11
2019年个人代开苗圃按多少税率抵扣
1/580
2019-06-12
个税如果由单位代扣代缴，然后从工资里扣？账务处理怎么做？
1/625
2023-03-24
老师这个代扣代缴我们这边做不了这边又代开了发票怎么办，这个是加工费的个人代开，按劳务的算了
3/197
2021-08-26
老师，小规模纳税人在税务局代开的成本票，缴纳的增值税还有附加税，个人所得税怎么做账？
1/1052
2018-12-28
老师，就是我们像a公司借款，然后我们的一个员工给a公司直接打款，我们公司和员工签署代扣代缴协议可以吗？还有就是金融类一般纳税人税率多少？有什么要求。
1/275
2019-11-01
我是个体户，代开专票42万，要交多少个人所得税
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2021-06-24
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