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资产处置损益明细表不会填写，帐面价值——计税基础——可变现价佱或交易价格——资产处置损益 的关系。例如如帐面价值100元，其他几项怎么填写？
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2019-09-25
润滑油经销企业是否必须填写电子税务局系统中表7成品油进销存明细表？
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2019-12-12
老师，进项税如有200未抵.当月销项税50，会计分录，
销项税收1.借：应收账款
贷：应交税费-应交增值税-销项税50
2.借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税50
贷：应交税费-应交增值税-进项税50
3.借：应交税费-应交增值税-销项税50
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税50，这样做分录对不对？我做完后，科目汇总时应交税费科目借方数就成100呢，不知哪错了
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2020-06-08
一般纳税人，没有纸质凭证，也没用做账明细，税控盘也不在我这里，我怎么看以前开票明细开的是什么，怎么可以查到以前的开票明细
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2022-06-09
老师您好，疫情期间生活服务小规模纳税人减免增值税。
会计分录：
借：应收账款 等科目
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税
小规模纳税人应交增值税是通过“应交税费-增值税-减免税款”结转到营业外收入，还是直接通过“应交税费——应交增值税”？
借：应交税费——应交增值税（这条分录是否要换成：应交税费-增值税-减免税款）
贷：营业外收入
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2021-02-07
小规模纳税人购买物资、服务、无形资产或不动产，取得增值税与用发票上注明的增值税应计入相关成本费用或资产，不通过“应交税费——应交增值税”科目核算。
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2017-07-23
请问老师，在增值税结转中，分录如何做？销项税额=进项税额 减免税额 转出未交增值税； 应交税费- 应交增值税-未交增值税=应交税费-应交增值税-未交增值税。 这样对吗，可以按这个思路来写分录吗？
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2016-08-24
老师，我本月出现进项>销项的情况我增值税分录写：
结转增值税：
借：应交税费——应交增值税（销项税）
应交税费——应交增值税——转出多交增值税
贷：应交税费——应交增值税（进项税）
这个分录是对的吗？
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2023-08-08
应收账款三栏明细账销售业务对应其他业务收入和应交税费两个科目需要分两行写吗
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2021-06-03
例如以前月末记账时，做了贷：应交税费/未交增值税100，下月初申报时，增值税100.33，多缴了0.33，因此应交税费/未交增值税借方有余额，0.33，这怎么处理？
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2018-10-26
当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。
比对结果：不通过
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额49235.64的2%，请确认填写是否正确。这个问题该怎么填表？
老师:纳税人应当根据实际情况填写减免税明细表，本期发生额应当大于或等于开具的1%征收率增值税发票不含税金额49235.64的2%，否则不能享受3减1政策。
如果实际发生额就是小于是不是就不填《减免税明细表》了？
老师:如果实际发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额49235.64的2%，则不能享受3减1政策，也不需要填写《减免税明细表》。
总提示减免税本期发生额比对不通过怎么回事呀？
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2023-04-03
转出未交增值税和转出多交增值税是什么意思？可以带分录详细解说一下吗？这笔业务的始终！我只知道一点，就是销项税大于进项税的余额是要做转出未交增值税。但是不知道这个分录怎么做
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2017-06-17
老师你好，总账的应交税费–未交增值税的余额怎么与资产负债表的应交税费–未交增值税余额不一样呀？
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2020-04-18
增值税科目余额在借方，进项>销账，是不是暂时不需要做任何会计分录，等到销账>进项的时候，再根据差额，当月借：增值税-转出未交增值税,贷：未交增值税，下月实际缴纳时：借：未交增值税,贷：银行存款？
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2019-11-11
应交税费-未交增值税月底为什么要结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税呢？
2/1364
2021-06-26
用友账怎么打印明细账？
1/3118
2019-01-19
怎么建立总账和明细账
1/1202
2023-02-21
应收账款怎么做明细账
1/992
2023-02-20
低值易耗品如何设明细核算？
1/661
2020-07-20
老师，公司月底做了
销项大于进项时
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税
贷:应交税费—未交增值税
但是我有个问题，下月初交上月提的未交增值税，未交增值税冲平了，但是应交税费—应交增值税—转出未交增值税、应交税费—应交增值税—进项税额、应交税费—应交增值税—销项税额这三个科目没结转，数据还在，不做处理吗？那我下月时怎么看余额表
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款
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2020-02-22
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