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你好，老师，小规模纳税人1季度报税把2%的减免输错了，现在更正申报时本期应抵减税额和实际抵减税额是一个数吗
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2023-10-29
老师，你好，小规模，2017,2018两年交的金税盘维护费申报增值税时没有抵免，后续如果需要交增值税时可以再备案申请抵税吗？
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2019-06-20
请问企业减免退费要怎么做凭证？借：银行存款 贷？
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2020-04-15
老师，这个退税的137710.19金额是怎么计算出来的，这个即征即退，涉及分配了一些进项进去抵扣的
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2020-11-26
你好 内销和外销都有的企业 不小心把外销对应的进项票选成抵扣了 税款是留抵 没有用 还可以改成不抵扣继续退税吗？
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2019-07-31
老师，税盘及技术费抵减，是不是小规模借应交税费-增值税-减免税额，贷营业外收入。一般纳税人，借应交税费-增值税-减免税额 贷管理费用?
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2019-05-29
老师，您好！刚刚问了一个问题后，我自己解决了，不知道怎么把问题删除，就重新编辑了这段文字。没事了，麻烦老师了！
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2020-05-20
允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例 进项构成比例，为2019年4月至申请退税前一税款所属期内已抵扣的增值税专用发票（含税控机动车销售统一发票）、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。七月期末进项余额778038.85（进项累计2265165.84，销项累计1484473.75，进项转出2653.24），请问老师七月留抵退税额=778038.85*？（这个比例要怎么算）
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2021-08-12
老师，我1、2月份餐饮纳税了，现在说免税到3月份，这个月怎么申报抵减？
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2021-04-15
我公司收到一批农产品电子普通发票，可以抵扣吗？对方是免税的，税率9%
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2019-07-25
2015年购进的固定资产即用于免税项目和应税项目，可以抵扣净下水了吗？
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2024-08-22
您好老师，麻烦问问，当期免抵的增值税 还需要缴纳城建税和教育附加吗？
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2016-07-25
老师早上好！现在国家实行小微企业退留抵税额政策，我们公司没有留抵税额，我都是用多少进项，才认证多少进项票，现在我把待认证的进项票都到平台认证一下，产生的留抵税额是不是就可以享受退税政策了？
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2023-03-15
污水处理行业，支退客户保证金，客户申请保证金以污水处理费抵缴。我司每个月收取污水处理费时在保证金中抵缴，请问我应该向客户索取哪些附件未免以后有纠纷及整个付款申请的附件需要什么？因为是合同规定到期了要退了，会计在支退保证金到收取污水处理费抵缴的账务处理应该怎么做？出纳应该怎么做。
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2018-01-10
老师，我方为销售方，开出的专票，购方已进账抵扣，需退回重开。我方需要对方退后原发票的抵扣联么
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2019-07-13
请问照片里的税法什么意思呢？增值税退税不是退的进项比销项多的那一部分么，怎么会抵扣附加税的计税依据呢？谢谢
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2019-10-29
1、自2020年3月份征期起，《增值税减免税申报明细表》免税项目中，第4栏[免税销售额对应的进项税额]无需填报。
2、自2020年3月份征期起，《增值税减免税申报明细表》免税项目中，第5栏[免税额]无需填报。
申通增值税，弹出来这个什么意思？是有进项抵扣了 没有交税的还要把对应的销售额 填上吗
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2021-08-11
2017年3月的地方教育费附加21.71元需要抵退。 请问老师。 抵的话分录怎么做 ？退到公司账户分录怎么做？
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2019-05-29
请问本月建筑服务进项税一百万，暂时没有销项可以抵扣，留抵的税额有时间要求吗，是不是年底必须退税哦。
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2020-07-07
年度汇算清缴，应补退税额显示正数，我不想退了，直接抵扣下年度，怎么操作，还用填哪个表吗
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2021-04-19
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