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老师，我们公司的企业所得税是事务所的人在做，今天看了我公司2019年的凭证说这笔32650元(应付未付6月份部分工资)的金额要调，我之前把工资做到管理费用跟研发费用里的，麻烦老师给看下这个写分录。
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2020-04-13
企业所得税的汇算清缴社保款是记在A104000的管理费用的工资薪酬吗？那 A105050 里的五、各类基本社会保障性缴款是不是不用填了呀？
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2018-05-22
老师，小规模季度申报企业所得税，管理费用要填在哪一行
1/1730
2020-10-14
老师您好！我是信息咨询公司，一年的工资分为2部分计量，一个放在成本里，一个放在管理费用下的工资薪酬里，现在年终汇算清缴时，管理费用下的工资薪酬是填哪个数字？企业所得税年度报表成本一栏填哪个数字啊？
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2021-03-04
老师在吗？
想请教一下，2018年股东转让，一次性补偿前股东的工资，我懂事没有照工资表，直接计入管理费用-补助费了，先报2018年企业所得税期间费用表里没有补助费项目，这笔费用放在哪个明细比较合适呀？谢谢
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2019-05-08
小规模季度申报企业所得税，管理费用要填在哪一行
1/3020
2020-10-14
老师好，因21年第四季度我司账面暂为盈利，但成本及管理费用部分票据未收到，现阶段申报企业所得税可否在汇算清缴时进行缴纳
7/518
2022-01-17
我们企业多交了企业所得税，汇算清缴的时候调平了，请问账上要怎么调，我当时调的是管理费用降低了，但是实际我们的管理费用降低不了那么多
1/2238
2019-06-13
那个公司员工进来的电信服务费 计入销售费用或者管理费用最终是不是可以减少利润 少交企业所得税
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2020-07-28
14.根据企业所得税的相关规定，下列各项中，说法不正确的是（ ）。
A.企业在计算股权转让所得时， 不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分 配的金额
B.被投资企业将股权溢价所形成的资本公积转为股本的， 不作为投资方企业的股息、红利收入， 但投资 方企业可以增加该项长期投资的计税基础
C.纳税人签订的租赁合同或协议中规定租赁期限跨年度， 且租金提前一次性支付的， 出租人可以在租赁 期内，分期均匀计入相关年度收入
D.企业已作坏账损失处理后又收回的应收款项要计入到企业收入总额中，计算缴纳企业所得税
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2024-02-05
我通过以前年度损益调整把收入调成与开票数一致了，但是利润表的数据是当期的，会形成盈利，以前年度损益调整的数据不能反映到利益表中，在申报企业所得税时不知这部分数据该填到哪里，麻烦你抽空帮我解答一下
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2022-05-12
老师你好：
请问，当期固定资产盘盈该如何处理？比如企业4月购进一批机器设备，已入账。6月初盘点时发现盘盈1台机器设备。此时，固定资产的盘盈还用“以前年度损益调整”科目？通常，企业的所得税都是按季缴付，此时盘盈固定资产的企业所得税又怎样处理？请老师尽量将相关分录写详细些，谢谢！
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2022-05-06
个人独资企业和合伙企业不交企业所得税，那他们交什么税呢？法归依据是？关于新股东加入的资产溢价会计做账时如何进行账务处理？企业资产溢余所得呢？
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2017-09-15
6月报企业所得税季报时弥补以前年度亏损后不需要交税了，那还要在损益表里填所得税数字吗？要计提吗？
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2018-07-11
根据个人所得税法实施条例规定，个人所得税法第六条第一款第一项所称依法确定的其他扣除包括？
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2019-11-14
根据《个人所得税法实施条例》规定，个人所得税法第六条第一款第一项所称依法确定的其他扣除包括（ ）。
A.个人缴付符合国家规定的企业年金B.个人缴付符合国家规定的职业年金C.个人购买符合国家规定的商业健康保险的支出D.个人购买符合国家规定的税收递延型商业养老保险的支出
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2019-11-28
根据《个人所得税法实施条例》规定，个人所得税法第六条第一款第一项所称依法确定的其他扣除包括（ ）。
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2019-10-23
老师，我们新开的医院，目前是亏损状态，企业所得税怎么报
1/704
2020-04-03
老师你好！我挂靠一个公司去做了个小工程，做完了款到了公司要扣除企业所得税和个人所得税，之前的这笔款我是提供了所有的专票
1/1032
2021-07-19
16年所得税年报财务费用少报了100元。 现在有办法补救吗？什么办法？
2/689
2018-05-19
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