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老师，我单位是无收入初中学校，经费全是拨款。有这个问题应如何处理？“在其它应收款和其它应付款科目有呆账烂账”能不能在新旧制度衔接时，调入累计盈余里？
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2019-10-10
每一客户的应付款抵应收款，那个要附什么单据？他这个应付款也是一个月的款，明细很多。
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2019-07-20
资产负债表应收账款 预收账款 填列方法到底有几种一是根据明细科目填，一种是根据总账科目填列第二种方法，若是应收账款总账款科目余额在贷方，根据其明细账，贷方余额的填入预收账款中，借方余额的填入应收账款中？
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2017-01-04
老师，其他应收款的贷方，往来重分类，就是其他应付款的借方吗？
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2019-10-14
老师您好，事业单位借其他应付款贷其他应收款存在什么问题
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2020-02-10
老师你好，我想把其他应付款贷方余额，转到其他应收款可以吗？
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2019-07-19
老师，我们公司是建筑施工总承包单位，
1、开具发票给甲方500万 借：应收账款500万 贷：主营业务收入、应交税费-增-销项
2、收款时，甲方转了一部分到基本户300万，另有200万通过甲方的农民工工资专户代发 借：银行存款-基本户300、 银行存款-农民工专户200 贷：应收账款
3、专户代发的200万入账，借：应付账款200 贷：银行存款-农民工专户200
请问第2笔和第3笔业务，通过专户代发的200万这个科目用的对不对？如果不对，应该用哪个科目怎么写分录？
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2022-03-16
我们有一张发票。金额是13386。其中含了三次付款。就是说我们是付了三次钱，对方才一起给我们开了这张票。第一次第二次付钱在九月，当时我做的 借：应付账款，贷：银行存款。
第三次付钱在十月。票和第三次付钱是同一个月的。这第三次我可以直接做，借：库存商品 借：应交增值税进项税额 贷：银行存款。
但是那之前的那两笔我的进项税额应该放在哪一步？
我知道票没到只打款是做 借：应付账款 贷：银行存款。
货到票没到做 借：库存商品 贷：应付暂估
票到做 借：应付暂估 贷：应付账款
如果货和票一起来，直接做 借：库存商品 贷：应付账款
但是我当时做应付账款是因为没有票，所以就是简单的借贷，金额做的总额，没有价税分离，如果这是普票就算了 。
现在收到票发现是专票，就很尴尬。
我不知道那个进项税额在哪一步做。
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2018-11-13
老师 有一笔业务 我们前期收了钱 没给对方开票 然后我记的是借银行存款 贷应收账款 后期我们给对方开票了 是不是应该借应收账款 贷主营业务收入 应交税费啊
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2019-07-02
融资租赁总价款57万，保证金有5.8万做的其他应收款，分了24期，最后4期补了2000块凑了60000整，原先走的借：固定资产，贷：长期应付款，每个月付完款是借：长期应付，贷：银行存款，最后4期一次性结清了，可以走借：长期应付6万，贷：其他应收款6万么？
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2024-06-15
资产负债表“应收账款”“其他应收”“预收账款账款”“其他应付款”金额和科目余额表不一样怎么调整？
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2019-01-16
从银行提取备用金到个人卡，做借：其他应收款，贷： 银行存款，然后从个人卡中取现，是否需要做借：库存现金，贷：其他应收款了？
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2016-07-21
请问老师，个人收到款项这了收条，收款人按手印，用哪只手指
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2020-03-12
外贸出口企业购进的货物退税后的进项票怎么做分录？比如：购进：借：库存商品9.17，进项税额0.83，贷：应付账款10。计提退税款：借：应出口退税0.83，贷：应交税费-应出口退税0.83。退税到账后：借：银存0.83，贷：应出口退税0.83。请问老师，那应交税费-应出口退税贷方和进项税额借方还挂有0.83的数据怎么冲呢？是一直挂在账上吗？还是可以结转出口退税款？借：应交税费-应出口退税 0.83，贷：进项税额0.83这样呢？
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2020-08-08
开始的投资做的借实收资本贷其他应收款，后来收到投资款后做借现金贷其他应收，然后现在其他应收贷方已超出注册资本的份额，要把多出的转应付里该怎么转分录
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2017-06-14
客户的应收款，做成供应商的应收了，我需要怎么调
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2019-11-19
老师好，专项附加扣除贷款利息2夫妻在一个公司也只能抵1000吗
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2021-04-02
老师：请问专项附加扣除，贷款利息扣除，是指的首套房，还是指的首套贷款房？谢谢
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2021-08-27
夫妻在外地（常州）贷款买了首套房，同时在苏州大市（一个在苏州市吴江区，一个在常熟市）工作租房，可以一方享受买房贷款利息专项扣除、一方享受租房专项扣除吗？
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2019-01-04
预付账款和应付账款区别大么 我每次做账银行支付出去的款项都做应付账款
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2018-06-26
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