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民非企业 这个免税的收入是免的限定性收入的增值税 结转应交增值税的时候 贷方还是做到限定性收入里 还是其他收入里呢
1/664
2021-07-04
1、福利费限额=500*14%=70调增35 工费经费限额=500*2%=10不调整 教育经费限额=500*8%=40不调整 2、招待费限额1=8800*0.005=44 招待费限额2=140*60%=84 招待费调增96万元 3、研发费用纳税调减额=280*75%=210万元 4、捐赠限额=845*12%=101.4不调整 5、应纳税所得额=845+35+96-210
1/293
2022-11-28
老师b和c有什么区别,a的话免抵退税城建税计税依据是啥
1/261
2020-10-31
生产企业,在录免抵退税申报汇总表时需要计算,纳税表出口销售累加怎么计算呢
1/2132
2018-09-05
请问一下出口退税的账务处理从开票确认收入开始 到退税的钱到账 还有什么免低税的分录 留底税大于免抵退税 留底小于免抵退税 还有附加税怎么交一系列的账务处理
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2022-04-18
公司申报退税备案申请时候,退税计算方法选哪一个(1免抵退税,2免税,3其他)进出口企业
2/2045
2019-12-02
生产企业既有出口也有内销,在申报出口免抵退税业务时候,怎么样区分哪些进项税是内销,哪些进项税是外销?
1/2479
2019-11-19
我是外贸出口企业,实行的是免抵退税,如何计算税负率?
1/1431
2018-06-27
老师,我们是执增值税免抵退税企业,余额表里面的进项,销项,出口退税的余额需要做什么分录来调整
1/930
2019-12-17
去年的出口免抵退了要转为免税申报,怎么操作呢?
1/3980
2018-04-16
新开一家有限合伙企业,普通合伙人和有限合伙人都出资了,这个要做实收资本吗?要怎么做账?
1/1669
2018-11-27
小规模企业税控设备做了减免备案,现在账务处理是直接抵免当月增值税吗?未抵扣完的可以下月抵扣吗?
1/784
2018-07-03
小规模纳税人差额征税,季度含税合计5万,抵扣合计2.5万,主副表怎么填
1/519
2019-01-11
老师,疫情期间餐饮行业免税,我又抵扣了进项税额,填写增值税申报表时,需要做进项税额转出吗?还有加计抵减那个部分怎么处理?
1/2095
2020-03-12
一般纳税人,之前扫描了税控盘金额两百的那张专票进去抵扣了,后面进项税额转出,直接税控盘抵免480了,具体涉及的分录怎么做呢
5/815
2019-05-22
第一次买的税控盘可以全额抵扣,第一次只抵扣了进项税额,申报时没有填写附表4,现在需要全部抵减,那我填写附表4的减免金额是不是要扣除已经抵扣的进项税额?比如我买的税控盘加服务费是480,已经抵扣30,是不是我这次填写附表4的金额是450?
1/2004
2020-01-03
现在私对公和公对私转账有限额吗?限额是多少
1/10173
2019-01-18
为什么纳税人租入固定资产,不动产,既 用于一般计税方法计税项目,又用于简易计税方法计税项目,免征增值税项目,集体福利或个人消费的,其进项税额准予从销项税额中全额抵扣,
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2024-09-15
某公司在A国设有一分支机构,2019在境外取得的所得40万元,在境外已交所得税12万元,请计算A国企业所得税的抵扣限额是多少?2019年可抵扣的税额是多少?境外所得在境外已交的税额和实际抵扣税额之间的差额如何处理?
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2020-04-10
有一家企业,2019年4月28日成立一个有限合伙企业,法定代表人为A,有两个股东自然人A(占股30%)和有限责任公司B(占股70%),该企业为小规模,没有税控系统。 该合伙企业于2019年6月27日从境外泰国获得一笔会议服务费100万美元,有中英文合同 未开票,折合当时汇率成人民币6866543元,会议于2019年8月1日至8月8日在某大学圆满举办成功。 到现在为止该企业一共就这一笔收入,这笔收入要交哪些税种?分别是多少?如何规划这笔收入能交税最少?
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2019-10-30
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