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5月份补缴了企业所得税，做分录：借：利润分配—未分配利润 贷：银行存款，月末结转损益，需要做分录：借：本年利润 贷：利润分配—未分配利润吗？
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2020-06-23
借方本年利润贷方所得税和借方所得税贷方本年利润
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2023-11-16
期末结转。帮看下这两个分录对不对应交税费借：营业外收入 1799.76贷：应交税费 1799.76本年利润借：利润分配——未分配利润 19933.22贷：本年利润 19933.22
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2017-01-18
所得税季报纳税申报表本期数利润总额填上以后，跳出来的本年利润总额跟利润表12月份利润总额不一致，原因是什么呀？求解
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2017-01-07
风险信息描述
贵单位所属时期2020-10-01至2020-12-31的《企业所得税月（季）度纳税申报表（A类》利润总额为22877.71元，《利润表》利润总额-31044.28元，两者不一致，可能存在申报或财务报表有误的情况。请核实，如有错误，请及时更正。怎么处理啊，老师
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2021-02-02
2018年甲公司向银行支付流动资金借款利息150万元；向乙公司支付为生产经营借入的借款利息60万元（借款本金600万元，利率10%,金融企业同期同类贷款利率7%),则甲公司2018年准予在税前扣除的利息支出数额是（)万元。
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2020-07-01
我家有出口利润和内销利润，年末结转利润分配-未分配利润时怎么写？内销是盈利的有利润，出口是不盈利的。借：利润分配--未分配利润 500贷：本年利润/ 出口利润300 贷本年利润-内销利润 -800 对吗，老师不分内销外销系统过不去，必须分，那咋写？
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2017-01-05
公司于当年1月20日签发并承兑给万利达公司期限为5个月的带息商业汇票，票面价值为100 000元，年息为4.8%，前4个月已计提应付利息1 600元，现计提到期未提利息的会计分录
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2021-12-25
去年把一笔财务费用利息记错了，今年调过了之后，利润不一样了，申报比对不通过，咋办？
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2020-03-27
借；利润分配——未分配利润 贷；应付股利 借；应付股利 贷；银行存款 借；财务费用等科目 贷；应付利息 借；应付利息 贷；银行存款，这些分录的金额怎么写？分红9万或利息9万。事情是有一个股东上年有60万未参与分红，然后今年我老板说给9万作为利息。那我怎么做账?那个60万是上年大老板借了那个人的钱，作为股份，但是上年的会计直接转回60万元，没有计分红，然后老板说直接给9万元算是分红。而且今年开始不用算他的分红，算是彻底两清的意思
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2016-12-26
老师，2018年度本来是借银行存款15.07,借财务费用――利息收入-15.07,我把它写成了借财务费用15.07,贷银行存款15.07,2019调整的话，借银行存款30.14,贷利润分配――未分配利润30.14,看看金额是不是2倍
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2019-10-11
利润表里的营业利润跟所得税年度纳税申报表里的营业利润不一样 后者低些，这是为什么？
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2017-03-16
老师，我是商贸公司
在所得税年度汇算中：A105000纳税调整项目明细表:
二扣除类调整项目 利息支出，是填，利润表中的财务费用中的“利息支出”吗？
佣金和手续费支出，是填财务费用中的“手续费”吗？
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2023-04-24
今年查账时，发现2016年末有一笔费用未入账，是当时出纳有一个银行回单未拿，此银行很少用，有一笔利息未入账。2017年1月处理：借：银行存款 4000 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润，请问这样处理后，在2018年做2017年所得税汇算清缴时，该笔以前年度损益调整如何反映到所得税汇算清缴相应的表格中，由于直接进了利润分配，汇算清缴表中2017年费用处是不反映这笔数字的，如何处理？
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2017-12-08
麻烦问下老师，我发现十月的资产负债表和利润表的勾稽关系不对。未分配利润期末1050737.21，期初-378255.98，净利润本期1428535.19，八月做了一笔借以前年度损益调整435，贷其他应付款435同时借本年利润 贷以前年度损益调整。我为什么算十月的勾稽关系不对呢？感觉这笔以前年度损益调整不对吧？
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2020-11-19
老师你好！我们一直是做是手工做账的，做利息收入的时候分录是：当冲减财务费用
收到银行结息：
借：银行存款-利息收入0.12
贷：财务费用-利息收入0.12
结转成本：
借：本年利润-0.12 贷：财务费用：-0.12
但是现在我们是有软件了，请问怎么做分录？
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2020-04-05
本年利润是亏损，用软件的话哪个分录对？1借：利润分配--未分配利润贷：本年利润借:本年利润红字贷:利润分配_未分配利润红字
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2018-12-22
净利润 = 持续经营净利润 + 终止经营净利润， 是这样的一个关系吗？利润表中，如果终止经营净利润为0，持续经营净利润,=净利润，对吗
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2018-08-15
1.向股东分配利润分录：借：本年利润贷：利润分配-未分配利润；2.实际发放利润借利润分配-未分配利润贷银行存款，分录是否对
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2019-10-14
老师，我有笔18年的税需要补交，但是已经做完了19年和18年的汇算清缴，我做分录的时候需要把这部分的以前年度损益调整作为年初未分配利润吗，借：利润分配-未分配利润7534.33 贷：以前年度损益调整 7534.33 ，需要增加这笔分录吗 ？因为我在结转当月损益的时候，利润分配是个负数。
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2020-06-29
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