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业务员出差餐补是应计入工资表计个税吗？还是填报销单报销？
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2017-07-03
比如借员工出差费用5000元 回来的时候退400元 这笔账该如何做
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2018-08-18
员工自己的车子，但是是为公司出差，报销加油费，计入什么科目？
1/3792
2020-06-03
老师，我们公司员工出差是自驾，请问油费，过路费等可以报销吗？
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2016-12-28
为部分需出差的员工购买的团队意外险，进项税可不可以抵扣？
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2018-09-10
如果把党建经费支付给员工活动期间的出差补助的话，怎么做
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2018-07-22
老师我想问下 业务员出差 住宿费发票上面 收款人 和审核人上面没有名字 这个发票能做账和报销吗
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2022-01-18
出差机票款，被旅行社开发票的团款能计入差旅费吗
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2019-03-29
出差去的发票掉了，报销差旅费是只做回来的车票吗
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2017-08-01
发票作废了丢了怎么办
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2020-01-06
进项发票弄丢了怎么办？
1/1242
2019-03-20
费用发票弄丢了怎么办？
2/1428
2019-10-08
如果发票联丢了怎么办？
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2020-06-13
食堂发生员工餐费，每月工资扣回，但是有部人人员在劳务工资发，倒是食堂的领款大于我们问员工收回的，这部分差额怎么处理
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2022-02-15
客户把原来的发票弄丢了，已经抵扣，我方要出什么单据给他们吗
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2021-05-22
出差补贴放工资里发要交个税吗
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2019-12-06
员工来报销手撕票和电子发票可以直接公户转账给员工个人吗？不能的话怎么支出
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2023-10-08
员工来报销手撕票和电子发票可以直接公户转账给员工个人吗？不能的话怎么支出
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2023-10-08
购买办公室用品的发票丢失，可否估价入账？注册资本没有到账，实收资本这个科目填0，不做处理吗？初期发生一些费用可否通过其他应付款--老板 这个科目过度？
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2016-07-21
公司是股东合伙有限责任公司，其他股东担心挪用资金，要求费用报销和出差借支从对公账户走，现在对公账户发生一笔员工出差借支3000（借：其他应收款-XX员工 3000 贷：银行存款 3000），员工出差后报销费用3500，冲销借支3000元，另支付银行存款500元（借：销售费用-差旅费 3500 贷：其他应收款-XX员工3000 银行存款 500元），这笔业务原始单据有员工填写的借支单附在记账凭证后面，冲销借支时要填写一张收据注明：收到XX员工还款3000元吗？收据应该和借支单一起附在支付借款这张原始凭证后面吗？
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2020-06-03
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