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老师这个季度收入660万，预提费用后，盈利了18万，因为以前年度亏损了17万，最后面只交了500多的企业所得税会不会太少了？我该交多少会比较好
1/985
2019-07-10
老师，我现在报汇算清缴，帐上工资3600，实际发工资87000，2019年一季度交企业所得税29元，管理费用160000，现在不想出现退税，这账该怎么调？
1/395
2020-04-28
我们是监理公司，主要成本就是人员工资，2019年的工资，都是计入管理费用---职工薪酬，请问现在填报企业所得税，这笔费用应该填写在哪一项。谢谢
1/686
2020-04-28
就比如我3月买了税控盘服务费480元 可是我在这个月没有收入 我做了这笔分录 借：管理费用--服务费 480 贷库存现金 480 我不是要申报企业所得税吗 完了我申报企业所得税后 我有收入可以抵扣的话 会跟这个企业所得税的季报有冲突吗
1/376
2019-04-12
请教下：固定资产残值，进行清理。会计分录为借：固定资产清理 贷：固定资产 资产负债表中这笔金额记入营外支出。年度汇缴时，这笔营外支出要填 资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗
1/724
2019-05-23
老师你好！现在缴纳企业所得税时有小微企业延缓缴纳所得税额，如果本季度有利润需要缴纳企业所得税，那需要做计提吗？
如果做计提了，第四季度万一是亏损的话，到时就不需要缴纳企业所得税，那之前计提的又要怎么处理？
2/921
2020-10-13
企业购买银行法人理财产品投资收益交什么税
1/1595
2019-09-11
老师，之前已经申报的企业所得税现在发现错误，要重新修改要怎么办？没有扣款。
1/852
2016-05-11
你好，老师请问下，我公司今年净利润是正数，但是以前年度有亏损，所以申报企业所得税时就是0，但是我在申报企业财务报表的年报和季报时，所得税费用那里也填0吗
6/2184
2022-01-07
老师你好！我挂靠一个公司去做了个小工程，做完了款到了公司要扣除企业所得税和个人所得税，之前的这笔款我是提供了所有的专票
1/1032
2021-07-19
房地产企业废品损失计入什么科目？
1/1132
2017-07-10
老师，客户破产了，确定收不回来的坏账记在哪里呢？是管理费用，资产减值损失又或是营业外支出？搞不懂了
1/1235
2020-01-15
在哪个科目看企业有没有资产损失
1/648
2018-09-13
6月报企业所得税季报时弥补以前年度亏损后不需要交税了，那还要在损益表里填所得税数字吗？要计提吗？
1/1632
2018-07-11
你好 老师 就是 2019年企业所得税汇算时 补交2018年度企业所得税 调整利润时 应该做 借：利润分配――未分配利润 贷：以前年度损益调整 但是误写成 借：利润分配――提前法定盈余公积 贷：以前年度损益调整 现在是2020年了 要修改 该怎么调整呢？
1/645
2020-03-26
老师，单位是一般纳税人，20年的利润是亏损的增值税和企业所得税都没有交税，税管让交点税，是交增值税还是企业所得税?
5/473
2021-03-09
公司年发生了一笔30万元的广告费，当年尚未扣除。这笔广告费在以后年度应按什么标准在缴纳企业所得税前扣除？
1/1812
2017-06-02
老师您好！一般纳税人，固定资产如果提前报废，以前已经抵扣的进项税需要进项税转出吗？处理收入小于净产值，不涉及企业所得税吧？
1/295
2022-03-07
老师小企业会计准则，计提的资产减值损失计入年度财务报表的哪个科目呢
1/3131
2021-04-15
我想问一下我一个季度开了300万的票出去，企业所得税怎么算：是100万按5个点，剩下200万是按10个点算吗？想知道扣除速算扣除数的5万，是税额扣除还是销售额扣除
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2020-04-03
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