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公司账中显示：应交增值税-未交增值税科目借方有余额，但是实际情况是这个科目应该是平的，如何将账调平，能否冲管理费用？
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2017-05-29
请问航天技术维护费做凭证是借:应交税费一未交增值税。现在要交增值税，有维护费可抵扣部分增值税，这份凭证怎么做？
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2019-10-19
房产企业简易计税，销售现房分录怎么做，借：银行存款 贷：预收账款 然后结转收入贷：经营收入 应交税费-未交增值税这样对吗
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2017-03-23
汇算清缴18年多提了的所得税是借应交税费-应交所得税贷利润分配-未分配利润，还是借所得税费用贷利润分配-未分配利润
1/1003
2019-05-07
老师:小规模企业，应交税费-应交增值税下，要设置3级未交增值税吗？怎么使用这个科目呀？
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2018-12-11
未分配还挂在帐上就不用交个税吗？那公司需要交什么税吗？看上年有按销售额的2‰交税？
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2019-02-11
营业税金及附加上月忘计提了。税交了，如果这个月补提，资产负债表中的未分配利润是不是不等于利润表中的利润净额加上年未分配利润额了
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2017-07-09
老师好，我想问一下，一部分是已开发票，另一部分是附表上填未开发票的金额，那未开发票收入要暂估入账，那应交税费-销项税是否也要暂估上去？
1/395
2020-04-29
取得的交易性金融资产现金股利 记入？
应收账款？还是投资收益？
我记得是交易费用记入投资收益
已宣未发的现金股利记入应收股利
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2019-05-17
老师19年确认收入两笔，没开票，没收到钱。20年三月份的时候收到两笔钱，19年一笔，18年一笔（做账是借银行存款 贷以前年度损益调整，销项税），然后开票19年的两笔+18年的一笔都开了，因为和税务局出的缴费金额不一样，未交增值税调账，借：转出未交增值税 贷：未交增值税，然后明细表显示转出未交增值税贷方余额是负数，18年的这笔款的增值税3月份交了，单明细表上销项税贷方有余额，这两样我需要进行什么操作吗？
1/302
2020-04-17
公司收购A股权，签订股权转让协议，但未交易，未工商变更，又签一份转让协议给B，用交什么税呀？
1/438
2018-07-03
如果“未交增值税”的本期贷方发生额不等于“未交增值税”的期末余额，期末余额比本期贷方发生额小，这是为什么么？
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2018-09-27
2016年接了开发公司的施工（税率11%），2018年办理了竣工手续，至今双方未算账，税金一直未交，请问，年底如果算账，税金按国家调整前还是调整后（9%）的算，所得税今年又改查账征收了，以前是核定征收2%
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2019-10-16
老师，您好，公司进项大于销售，现在是还有很多进项发票未收到也未认证，所以我做分录收到进项税发票和费用专票时全部做借应交税费--待认证进项税额，到月底后，认证多少金额，比如500万，那就做，借应交税费--应交增值税--进项税额 贷：应交税费--待认证抵扣500万，这样会乱吗
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2021-01-22
月末需要先把 进项税额和销项税额先结转到“应交税费—应交增值税（转出未交增值税）这个科目吗
1/2516
2019-03-07
结转增值税的分录，借 应交税费——应交增值税 贷 应交增值税——未交增值税借方的应交增值税销项税额明细账不会有数？分录对吗？
1/783
2019-02-24
你好，不是辅导期的一般纳税企业在转出待抵扣税金（税控盘280元）的时候要转到进项税额吗？还是直接减去未交增值税？
1/690
2019-04-24
老师，你好，请问，逾期未申报的国地税企业所得税，怎么补申报？去国税局大厅，已交过罚金，大厅让我提供申报表，帮我补申报，问题是，申报表在哪找？哪里有？ 上次未申报的第三季度水利基金，所得税，印花税，城建税等
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2019-12-19
小规模销售，关于税费的分录哪个是正确的呢，
借：银行
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（2级分录）
（我的应交增值税不能直接选，下面还有三级科目）
还是
应交税费-未交增值税（2级分录）
我一直都是用的
应交税费-未交增值税，这样对吗
1/564
2021-04-15
老师，我本月做了未开票收入，凭证是借：应收 贷：主营业务收入 贷 ：应交税费-未交增值税；下个月开票了，凭证怎么做呢？
1/520
2019-05-20
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