;)
进水了 发票丢了 怎么办？
1/966
2015-09-28
公室发票章丢了怎么办
1/1253
2021-03-30
你好发票丢了会罚款吗
1/910
2020-06-13
差旅费员工的火车票飞机票，在纳税申报时填到哪一项？
1/1463
2019-10-22
公司的一个员工出差一个月，他自己吃饭 一顿也就几十块钱，那些小餐馆没有发票可以开，这个话要怎么才可以报销呢？
1/2359
2018-08-29
购买月饼时员工借款1815.75元，已通过公户转账，但是现在开出来发票金额是1815.7元，差了0.05元，这个要怎么处理比较合适呢？
5/680
2018-09-28
老师，同事报销差旅费，但是机票行程单弄丢了，机票在第三方APP买的，给补开了电子普通发票，这样的发票可以作为报销原始单据么？
1/858
2021-06-17
食堂发生员工餐费，每月工资扣回，但是有部人人员在劳务工资发，倒是食堂的领款大于我们问员工收回的，这部分差额怎么处理
2/437
2022-02-15
员工去外地住宿费火车票做差旅费，还是培训费？
1/965
2019-06-17
房地产-业务6-10中的第10号凭证，为什么出差补助是销售费用-员工福利，不是管理费用-员工福利
2/754
2015-10-21
老师，你好。如果员工出差拿回来一整个项目的出差发票，其中包括餐费，过路费，住宿费以及很多零散的各种收据或发票（30-40多张），我应该怎么让他填写报销单，是否需要他再弄这些费用的明细在一张表中呢？
9/283
2022-03-15
老师，为什么工程部的差旅费不是计入研发支出哪里？
1/603
2019-10-30
公司出差报销实行包干制，就是住宿吃饭等，按150元一天发放补助，那员工住宿取得的增值税普通发票需要贴在发补助的报销单后面吗
1/1117
2021-09-14
老师我想问下 业务员出差 住宿费发票上面 收款人 和审核人上面没有名字 这个发票能做账和报销吗
2/987
2022-01-18
老师，公司员工给的费用发票，例如餐费、住宿费等。我是做入福利费比较好还是做入差旅费比较好？本市内的费用发票能计入差旅费么？
1/1113
2019-05-20
销售部员工去外地出差3天 回公司财务部现金报销火车票150元，打车票25元，住宿费增值税发票价税合计650元（税率6%），招待客户餐费200元， 公司出差补助标准每天50元。请根据你的理解写出明细会计分录这个分录怎么写啊
1/2615
2017-04-14
公司平常加油费和员工出差的油费，分别计入什么明细报销哦？
1/1756
2017-05-17
业务员出差餐补是应计入工资表计个税吗？还是填报销单报销？
3/1576
2017-07-03
老师，我们公司员工出差是自驾，请问油费，过路费等可以报销吗？
2/11065
2016-12-28
比如借员工出差费用5000元 回来的时候退400元 这笔账该如何做
1/1047
2018-08-18
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
