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公司委托外面生产机台，直接从供应商处发货给到客户，我们人员再负责去客户处组装调试，那我们这样算是制造类企业吗，可能我们入库的东西是机台，出库的东西也是这些机台，但我们发票上体现的入的是各种机台，出的是一整条生产线，这样从税务角度可不可以相当于制造业企业
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2018-12-10
供应商开来的发票大于我实收材料的数量，我该如何账务处理！
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2019-06-26
老师在吗？请问个问题，刚刚老板问我，我答不上来，预付账款是说我们还没收到供应商的发票吗？所以做外账的就挂预付账款吗？
2/1040
2016-09-29
请问老师：
总公司A与上下游签署采购及销售合同，发票也是由总公司开具及接收，但供应商的货款以及客户的货款项由总公司的子公司代为支付及收取，请问这样子可以的吗？
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2020-04-15
老师，我们是做人力资源的公司，我们付给供应商个人的成本，我直接根据单据做账做的成本，但是没得发票，我不税前扣除，有个税风险吗，会计承担责任吗
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2020-01-27
老师，供应商开了发票过来，我们也付款了，可是材料还没有收到，我该如何进行账务处理。
2/1678
2021-10-22
我司为供应商垫付了运费，供应商支付现金给我司，并且支付金额超过我司垫付金额，但不需要发票，请问我司如何会计处理
1/1166
2019-11-07
收到了供应商的货，但是没收到发票，做的是暂估，问题一、结转成本的时候也是写的暂估没错吧？等收到供应商的票还要冲销再录一次分录吗？ 问题二、如果当月有暂估入库和正常入库的话，结转成本是不是分开两个凭证录比较好？
3/1350
2017-01-15
我这边有个供应商A公司倒闭了现在欠我们发票30万元，货款已经支付了，我们是出口退税企业，税局查的比较严格，现在发票是要不回来了，我们要怎么和税局和银行解释这笔款项。需要出什么证明吗
1/819
2016-08-11
咨询下物流企业，零担部分采购供应商提供不了发票，我这部分成本如何入账啊
3/926
2017-02-15
老师，想问一下，供应商变更了公司名称，发票是新的公司名，但是财务软件是旧的，做账时可以沿用旧的公司名吗
1/1454
2019-09-11
给供应商打货款本来是4005元，但是经理说吧零头去掉，付4000元，供应商开票是4000，付款付4000，我想问的是原始单据是4005元，发票是4000银行回单是4000，这样不知道有问题没有？
1/850
2017-08-05
公司采购了一些酒水，供应商开不出发票。采购员能用自己的名义去国税局代开一张酒水发票吗
1/1747
2020-01-09
老师，您好，我们是商贸零售业，当销售达到一定点时，供应商给予一定的返点。但是这个返点不是他们开在发票上，而是让我们开票给他们，即他们先全额开票，然后我们将返点的发票开给他们，他们再将这部分钱打给我们。想问下，这种情况会不会导致我们多交税?这个供应商这样操作的目的何在?
5/1705
2019-08-06
一个设备总包合同完工后投入使用，对其中一个设备进行了改造，费用在20多万，供应商把合同和发票都开了，然后款也支付给供应商了。但是后来和总包单位商量后，这笔款项由总包单位承担，支付总包费用的时候扣除。总包的设备已经按合同金额暂估入了固定资产了。这笔费用如何处理比较好呢？
1/814
2019-12-10
老师 我公司8-9月与供应商签的都是不含税 发票开过来需要补税点 货款不含税有两万 发票送来了五万 然后10-11月又重新签订了合同是含税价的 含税货款有一万 我想问一下应该要补给她的税点要怎么算诶
现在总共开来多少发票和含税货款金额都知道
1/926
2019-12-30
老师，19年有一张发票，认证并入账，之前会计把这笔货已经出库销售并结转成本，而实际的货未销售，今年已经将货退给供应商，现在供应商要求开红字，这种如何处理
2/628
2020-05-09
母公司买的设备，母公司和供应商签订了购货合同，发票是供应商开给子公司的，货物也子公司收的，设备用于子公司生产产品，母子公司账务怎么处理？
1/1576
2021-05-06
您好，因为很多供应商的专票已经开具了但是纸质专票没有寄过来，所以做外账时将税控系统中供应商的开票记录打印出来代替纸质发票做附件，可以吗？
1/1481
2019-08-07
设备出口报关，供应商开具增票备注栏含软件费用。但是该合同主体并未涉及软件价格，也未报关。这张发票是否可以正常按照设备价格出口退税？
1/1225
2019-06-21
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