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如果我之前销售20000，税金是34000，收到发票金额10000税额17000，认证了，但是当期未抵扣，缴纳税金34000，现在冲红的话，收到一张-10000的发票，金额-17000，跟一张金额10000，税额17000的发票，当期销售是20000万，应交税金是34000，我拿10000的发票认证，是否当期只需要缴纳税金17000？需不需要做进项税转出？@答疑李老师
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2017-03-30
老师纳税调整帐项目应付职工薪酬帐载金额跟税收金额在那里查
1/443
2019-04-11
企业所得税年度纳税申报表中有工资薪金支出账载金额这一项吗？
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2017-11-22
一般纳税人我发票收到租是10000,税金是1600 我一年的租金,分录怎么做
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2018-08-09
其中：7、工资金额大于社保申报金额的，工资人数大于社保申报人数的，社保稽核时需要补交并有滞纳金。 我理解的意思：1、工资金额大于社保申报金额的，就是我们工资按6000发放，但是实际社保是按2500基数做的，这样不可以，应该按6000基数申报社保？ 2.工资人数大于社保申报人数的：我们有20个人发工资，只有10个人缴纳社保，这样也不可以，必须按20个人缴纳社保？ 不知我理解的对不对？
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2017-09-08
差额纳税主表里的收入，填差额纳税扣减前的时候，发票上显示的不含税金额还包含了差额扣减的税金也算在收入里了，请您指明具体是哪个收入？
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2018-10-19
老师 填报工商年报的纳税总额那一栏 需要填开了专票缴纳的增值税和税金及附加的总和吗？因为普票是免征了的
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2022-05-14
一般纳税人企业超过30人，企业要交残保金，还需要交什么
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2021-08-19
您好，工商年报，纳税总额是指“税金及附加”和“所得税”的合计吗？
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2021-04-13
生产企业用富裕资金购买纸黄金的收益需要交纳哪些税？
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2020-02-24
老师 金融机构的借款是指哪种金融机构需要缴纳印花税？
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2022-02-16
请问老师，一般纳税人残保金哪里要怎么填
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2022-02-14
今年7月份新成立的一般纳税人企业需要交残保金吗？
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2019-11-11
每年帐本是不是要都要交印花税的呀，这个印花税在地税系统哪个选项里填呀？查地税系统的印花税，没看到以前有交个帐本印花税的记录，不清楚我们要不要交，还是我们之前没有交，是不是要罚滞纳金呀？
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2017-02-16
老师好，管理员看了2014年公司利润表明细账，要求减少销售费用人工费和车辆费用，一共减少20万，净利润调整为67000，补交去年企业所得税14000，滞纳金1200，调整销售费用和交税这两笔分录怎样做呢
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2015-12-03
按照税收征收管理办法，对于少缴或不缴的情况，公司仅仅是代扣代缴义务人，那除了追缴税款、滞纳金和罚款外，对公司有信誉或者其他方面有影响么，对法人又是怎样呢，有没有法规规定呢
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2017-06-21
浙江某某科技有限公司：你公司2015年取得的进项发票1300152130.02742628-2629已失控，请下星期提供增值税申报表、发票复印件、情况说明送到柳市分局310办公室出现这种情况要怎么处理，要补缴税款和滞纳金吗
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2018-08-01
请问学校，有一个建综合楼的发票对方开来是假的，到时不知道已考了两年，计提两年累计折旧了，税务要转出，要交企业所得税和滞纳金需要如何做分录处理，累计折旧没有摊提完，是的
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2021-06-30
老师 您好 2023年企业所得税申报时看错了单位，误以为万元了 申报了。2-4季度都是以万元申报了。做年报的时候才发现，这个还需要更正吗？每个季度涉及到的税怎么处理？是否要交滞纳金？
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2024-05-19
老师，一般纳税人应交增值税余额在贷方的金额=本月应交增值税金额吗？
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2019-09-30
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