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老师，在做2018年所得税汇算时如果第一季度预缴了一些企业所得税，全年利润是正数，但弥补完以前年度亏损后是负数，应该不用交所得税，我预缴这部分也不想退税，我该如何调整利润，报表该如何填列？
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2019-04-24
老师好！ 我想问一下 现在申报的企业所得税自动弥补以前年度损益吗 之前不是都要去备案后才能弥补吗？
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2018-10-24
老师这个季度收入660万，预提费用后，盈利了18万，因为以前年度亏损了17万，最后面只交了500多的企业所得税会不会太少了？我该交多少会比较好
1/985
2019-07-10
软件开发企业，主营销售自行开发的软件产品，在研发费加计扣除时汇算2021年度所得税，能按100%，加计扣除吗？
1/1447
2022-04-15
请问老师，新建的生产线能不能在22年一季度预缴企业所得税时一次性扣除
1/360
2023-03-23
坏帐准备计提如何进行所得税税前扣除
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2021-01-30
"你好 麻烦老师帮忙解答一下这个报表如何修改
发送申报失败，失败原因为【通用业务错误:该纳税人已经在2021年度综合所得汇算清缴中填报了“减除费用”，根据税法规定，上述费用或扣除不可在综合所得汇算清缴与经营所得汇算清缴中重复享受。】。"
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2023-03-17
所得税季报，现在改了，需要填办理人及办理人证件号，刚来企业，填本人可以吗，这个需要是企业以前在税务局有登记的会计吗
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2018-07-12
建筑业项目预交的所得税，印花税，工会经费都可以扣除吗？如果之前申报没有扣除，怎么把它扣回来？
1/840
2018-08-20
管理费用里的办公费，没有发票，在企业所得税汇算清缴里面，填在哪个位置填增？
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2023-03-09
免税的企业亏损了还交企业所得税吗？
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2018-10-13
老师 想请问一下我有一笔账的发票来源有问题 企业所得税也申报 现在调整以前年度亏损 我应该怎么做账呢？
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2020-06-23
第一季度盈利，弥补完以前年度亏损，仍然盈利，需要交企业所得税，如何计提账务该如何处理
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2019-04-18
请问老师现在不是要把以前年度亏损弥补了才交企业所得税嘛，怎么这月季报报表上弥补以前亏损的数据是怎么算出来的？明明总亏损还没弥补完，明细上就要交企业所得税了
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2019-10-11
餐饮企业，所得税在地税申请核定征收，增值税在国税，均按时缴纳，如果采购没有发票是否可以入账，这种情况不涉及税前扣除吧
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2017-05-10
老师我之前是亏损，我报这个季度企业所得税怎么是正数。
1/340
2020-01-11
企业所得税 用以前年度亏损弥补 怎么做相关的会计分录
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2018-12-25
季度申报企业所得税的时候也可以弥补以前年度亏损吗
1/2330
2020-04-21
老师您好！一般纳税人，固定资产如果提前报废，以前已经抵扣的进项税需要进项税转出吗？处理收入小于净产值，不涉及企业所得税吧？
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2022-03-07
老师企业汇算清缴，我怎么知道什么是在税前扣除，什么是在税后扣除，这个是经济基础法的知识吗？还有扣除的比例。
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2019-08-24
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