我们是出口退税企业,已经做了退税勾选认证,增值申报表需要填报表2,进项税额,这个表吗
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2021-07-19
老师,购入进口免税商品。销售时怎样开发票及相关帐务处理
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2019-05-09
我想学习进出口退税,那一位老师有讲过有关这方面的课程?
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2016-09-27
外贸公司出口报关了,没有进项票,要做成免税应该怎么操作?
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2020-04-29
问题同一张报关单,开两张出口发票,就一个品种,然后出现了上面的情况怎么办呢?
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2017-07-11
请问一月份退的是10月份还是11月份的税?我要准备出口发票以及对应的报关单
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2020-01-03
如何核算出口出货金额?应收账款怎么做?出口复杂,每出货一点就预付30%定金,海运空运都有,应收账款根据什么来核算?报关单怎么来的,出口发票根据什么来弄?
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2021-09-17
12月份想把增值税科目结平,麻烦老师看下,销项税是358718.3 进项税610534.09 出口已退退税266185.99 不得抵扣4.02.全年已交增值税出口抵减内销产品应纳税额 14374.22,这个金额是本年全年交的税,是不是填在出口抵减内销产品应纳税额里面,麻烦老师写一下分录增值税结转的分录,怎么可以结平
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2021-01-26
外贸企业出口货物,因进项发票免税,退不了税,那报关名称也需要跟进项票一致吗?
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2020-12-03
出口免抵税额是可以抵减内销部分的应纳税额,如果当月销项4万,进项2万,当期出口免抵税额1万,那我本月应该交多少增值税?
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2023-03-23
老师,2018年出口报关单因无信息申报不了,在2019年申请了延期,现在出口退税系统做申报,录单时提示商品代码无效,要填写海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表,去填对应表时调整后商品代码录入回车变空白保存不了,商品代码商品库里面有,录入时没有,怎么解决?
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2020-04-15
请教一下海关缴款书上的完税价格是咋样算出来的
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2021-12-03
今早的问题是计算题(大多数对计算感兴趣):某贸易公司 出口一批货物 CNF价格为USD100000元,汇率6.7772,征税率17%,退税率15%。报关单运费栏注明“502/1000/3”该批货物进货发票注明521323.07,税额88624.92,支付货代海运费7000元,不考虑其他情况,核算该批货物盈亏情况
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2017-07-24
异地预缴增值税,附加中城建税是5%,那在上海本地的增值税及附加如何缴纳?城建税的税率差额如何处理
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2021-02-26
出口退税发票,这个月认证了发票(还未退税),税额不能抵扣,分录如何做?借:其他应收款-出口退税 贷应交税费-未交增值税(进项税额)。这样对吗?
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2017-04-05
外资企业,全是出口的,国税叫补缴增值税?为什么呀?
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2018-11-29
老师我要是想同时报上海和宁波的个税,增值税,企业所得税,还得再把宁波的个税app卸载 然后再重新下载 上海个税吗?
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2019-10-12
老师,请问出口退运具体流程是怎样的?需要退运那票的出口退税已经收到。是先补交税再去海关办理退运手续吗?还是先退运后,再去补交退税款?哪位老师能给说下具体流程,包括报关和财务一系列流程
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2019-12-20
某企业2019年8月发生以下业务:(1)外购原材料100吨,取得的增值税专用发票上注明的价款为48000元,税款为6240元,请运输公司运送外购原材料,取得的增值税专用发票上注明的运费为1800元,税款为162元。(2)购买办公楼一栋,取得的增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税为9万元。(3)进口一台生产设备,取得的海关开具的进口增值税专用缴款书上注明的税款为34 000元。(4)取得出租包装物租金收入为56500元。(5)销售产品600件,每件售价为价税合计442元,同时收取包装物押金20000元(单独核算)。(6)用上述产品400件发放给职工作为福利,每件收费40元。根据以上资料,计算该企业8月份应纳增值税税额(假定该企业取得的增值税专用发票当月均已通过认证,期初留抵税额2万元)。
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2022-05-03
上月有一批做了报关出口到巴西,没有开出口发票,款也打到另一家公司了,增值税申报表里还申报吗?报关单上的写的公司名称是司的名称,不是另一家公司的名称。
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2017-09-03