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老师，20行小微企业免税额是用小微企业免税销售额8584.24×0.03计算吗？这个免税销售额8584.24是按1％得到的，也是直接用这个销售额×0.03吗
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2022-01-13
老师，旅游行业的，差额征税，正常是按照开票系统的税额报增值税吗？但是有的是按照 帐上销项抵减营改增抵免的税金后 交增值税，但两者金额是不一致的？实在不知道该怎么处理了
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2019-06-11
从19年3月末到现在，一直有专票留抵税额100万，但是也一直没发生过销项业务，留抵税额也没抵扣到，进项构成比例的分子部分是不是就是0了，无法取得留抵退税了？
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2022-04-08
如果是赔钱卖的那么是0库存但有留抵税额，请问下月可以抵扣掉这个留抵税额，分录该怎么做呢
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2015-12-16
2月有留抵税额，3月没有销项只有进项，需要抵扣勾选吗
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2021-04-12
普通发票，农业免税发票，可以抵扣吗？对方是免税企业给开的普票
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2019-03-12
期中建账，发现有待抵抗留底增值税进项税额，贷方应入到哪里？
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2020-11-10
税控盘维护费，和购买税控盘，金额可以抵扣，有效期是多少时间
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2017-07-05
某信息技术公司系增值税一般计税纳税人，其经营范围以提供信息技术服务为主，同时提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务（属于免征增值税项目）。该公司购进的许多物品无法准确划分用于应税项目和免税项目。该公司2019年10月开业，当月无收入，发生的进项税额为6万元，但无法在应税项目和免税项目之间准确划分。11月应税收入100万元，免税收入200万元；12月应税收入200万元，免税收入100万元。
要求：
（1）计算该公司在下列情形下应缴纳的增值税
①进项税额全部用于11月抵扣。
②进项税额全部用于12月抵扣。
③税务机关对该公司不得抵扣的进项税额进行年度清算。
（2）比较①和②，从税收筹划角度给出选择并说明选择理由。
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2023-10-25
自行建造固定资产中转出领用原材料的进项税额中以后期间可抵扣的部分的40%，是待抵扣进项税额，还是60%的40%
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2019-03-11
老师，进项税额认证的多，大于销项税额，不用取消勾选，留到下期抵扣就可以了吧？
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2020-08-02
可以写成：贷：管理费用——开办费 480 吗？税控设备购买费用和维护费，筹建期不能全额抵吗？只有营业期才能抵减吗
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2022-02-18
你好，本期实际抵减额要如何填写
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2019-11-14
备抵法是指采用一定的方法按期(至少每年末)估计坏账损失，提取坏账准备并转作当期费用。 提取坏帐准备是如何转作当期费用的？？希望举例
1/1463
2017-04-09
问一下 这个进项税额转出 合理吗
单位是免税的 不能抵扣进项、
我这么做是不是不对啊
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2021-08-02
销售免税货物它所对应的进项是不能抵扣的，要做进项税额转出，但是对于生产型的出口企业，它的出口都是免税，那按照前面的说法它的进项做进项税额转出的话，那怎么还存在抵顶内销销项税的说法？这两者是不是矛盾？
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2018-05-25
为啥出口退税的商贸型企业，有直接免税的，也有免抵退税的，还有退税的，
1/1602
2018-07-24
小微企业免税额那一栏怎么写
1/405
2019-06-17
小规模未达到起征点，收入64628.28元，免税额不应该是1882.38元吗？系统自动算出来为什么是1938.85呢
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2019-04-10
老师好,我想问2021年9月，某企业为小型微利 企业9企业的利润总额为：900000元^9月份 的减免税税额是多少?
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2023-12-27
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