;)
我们那个22年税控盘把增值税减免税款记录到增值税进项税额转出了，要调整吗
答：是的，您需要调整22年税控盘中的增值税减免税款记录，将其转入增值税进项税额中。
问：23年账务处理怎么调整，是直接，借记进项税额税额转出，贷记减免税款吗
1/284
2023-03-28
公司小规模纳税人申报国税时下载下来的只有增值税申报表，系统自动生成的没有四五六月份的财务报表，报对没有
1/702
2017-07-13
外贸企业的来料加工和生产企业的来料加工都不需要在出口退税系统把出口收入录进去吗，只用报国税的增值税吗？
2/902
2019-12-21
咨询公司，小规模，刚注册，电子申报系统纳税人信息税费认定那里的增值税率是6％，为什么呢？不是3％吗？要问专管员吗？
1/514
2019-02-19
老师，增值税、附加税、所得税申报了但是没来得及缴款就已经过了申报期了，过期了之后还可以自行登录系统缴款吗？
1/773
2021-04-20
今天看到发票勾选系统中有一张上海第一税务局给我们开的增值税进项发票是什么意思？税务局怎么会给我们开票？
1/1218
2020-07-23
小规模纳税人，申报增值税，以上数据是系统自动取数据，专票的金额，需要我自己填写税额吗？
还是点提交就可以了呀
2/626
2022-10-21
营业执照过期了，还可以正常申领增值税专用发票吗？会影响正常扣税吗？系统显示已扣税，但是我们银行账户没有扣款？
1/1494
2018-04-07
我们是个人独资的医院，我现在出现在这样一个问题，假如我本月产生了100个病人，都是走报销的，我也同时给这100个人开了增值税普通发票，到了下月初医保系统会出一张上月所有报销的费用表，分居民、职工、异地，又让我们开三张这100个的汇总发票给他们，这样就造成了开票系统多开发票，然后现在走金三，又不知道怎么申报，实际销售金额没有这么多的，所以国税问我们怎么这么多没有申报的，我说是医保第二次让我们开的发票多的，这样的问题，你们有吗?我想过了去红冲，可那么多啊我也不知道为什么，最近才开始的，本来以前是交那100份发票的，现在倒好了，他们不要了，要我们开那几份汇总的发票了，
1/1155
2018-06-12
开票系统显示已经开票已经报送了，但是对方查不到发票信息，已经超过48小时了，是增值税专用发票
1/3205
2020-01-19
我们公司5月20日开了1张增值税普通发票给客户，记账联5月份已记账，对方一直未收到发票联，老板让我再开一张发票给客户，我是要在开票系统里开个红字发票还是 ？
1/629
2018-06-26
有问题请教：出口退税申报系统预审发生错误！是什么原因？
现在出口退税系统已经是最新版本，税率库也是最新版本
看反馈信息上传的文件变成：read-scsb.err,是解密失败吧？啥原因？
1/855
2018-04-12
地税系统里面的金税三期个人所得税扣缴系统，填写的收入额是实发工资的吧？
1/969
2018-05-02
老师您好，18年的时候，在旧的个税系统（地税），每个月我都申报过三大报表，19年开始个税系统改版以后，原来申报三大报表的系统就不能用了，然后我就一直没有再申报过三大报表，只是照常申报增值税和企业所得税，税务局也没有找我，请问是不是不用申报了？还是我弄错了？
1/682
2020-05-26
老师，小规模季度主营没超30万，1月份开的普票前面有3%的，后面有的是1%，申报增值税时直接按系统的销售额填到“小微企业免税销售额”就可以吗？因为填了销售额之后，自动出来的是3%的税额，和系统做的不一致，有没有关系？
4/15
2023-04-12
老师，我点开所得税年报提示，请确认你的各项减免数据已经上传税务局备案，今天上传数据明天或者明天之后在形申报，这些提示我们家电公司应该没什么减免税款，除开第一次够买的税控系统与税控盘，请问在哪申报？我第一次接触
4/883
2017-05-17
老师请问本月的增值税附表增值税减免税申报明细表怎么添啊？有两个增值税税控的选择哪一个？是不是只选这个就行？
1/969
2018-08-04
按照开的增值税发票上做的收入，和应交税金-增值税，三个月报税时，税务局系统出来的增值税额是四舍五入的，比账上多出0.09元怎么处理呢，怎么做账这0.09元呢，能不能把这个0.09放到费用里吗，或是成本科目调整？
1/3251
2017-01-14
老师，税控盘的那个1050可以直接抵增值税，比如说，我这个需交5000的增值税，那扣去这1050，我就交3950元的增值税，那个地税的附加税按5000算还是按3950算？
1/452
2016-09-01
防伪税控维护费的330元，可以抵减增值税，是不是这样填写呢?
1/553
2017-04-10
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
