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供应商那边开发票的抵扣联和记账联邮寄过程中丢失了，可否供应商那边记账联复印到我们这边认证抵扣做账？
1/649
2020-07-07
你好老师，公户给供应商打货款，结果供应商不给开发票了，这个怎么做账呢，
1/465
2020-05-04
我们购入商品，对方开给我们普通发票。那税额我们要怎么处理呢
1/574
2018-07-02
但是没有这个进项商品名称，可以开销售发票出去吗？
1/489
2018-10-15
老师，公司账上有库存，但是实际没有，现在有笔生意，客户要求开发票，但是供货商不能提供发票，老板私户打给供货商了，客户打款走公户，我该怎么做账？
4/928
2020-05-20
请问免税的牛肉，我司开给客户的是9个点的专票，那我司从供应商处拿来的9个点的牛肉专票能抵扣么？还有上个月确认的收入，本月才开发票，请问发票附件应该放在哪个月呢？
1/649
2020-05-16
供应商税务被锁死，无法gei我们开发票怎么办
1/717
2022-03-29
给供应商付款，对方委托另外一家公司给我们开发票可以吗
1/1244
2018-04-26
老师，我们公司收到供应商因为货物破损赔偿款，供应商要求我们开发票。这样合理吗？能开票吗？
1/760
2018-11-02
老师,我们公司是做机械生产的，向供应商买的驱到器，但供应商给我们开发票时开的是产品名称是工业自动化系统，这样行不行的啊
1/598
2018-12-10
供应商不肯开发票过来，我怎么处理会计帐务
1/1498
2019-11-12
老师，供应商给开4000元的发票。现在需要退回1000元的货。我们公司还用给开发票吗，具体应怎么做？
2/748
2020-02-21
供应商之间货款可以走现金吗。对方是有开发票的
1/1023
2021-01-25
老师，我想问一下就是我们的进项和销项的名称和型号数量什么的对不上有没有什么问题，就是可能供应商给我们开发票开的很简单也很笼统，但是我们开出去的时候开得很详细，这样会不会有什么问题？
1/1150
2020-05-08
老师，供货商已经开发票，我们又扣款，扣除的这部分款项怎么做账
1/1536
2020-10-14
老师我是销售完，开完蓝字发票，但对方有一半退货，让我开了一张红字发票，冲了之前的蓝字发票，重新把要销售的一半商品重新开的蓝字发票，剩下的部分商品退库我怎么做账
1/8
2025-01-08
有一个供应商开发票给躲开了1.5元的金额，怎么处理
1/804
2019-03-20
现在有些供应商不给开发票，那购买这些东西可以开发票出去吗，比如酒，税局会不会查啊
1/890
2017-07-22
我是新人，请问我销售给客户并开发票5000公斤 塑胶颗粒，我供应商开给我发票5360公斤。多出360kg会有什么影响？
1/663
2020-05-24
你好，请问下，我司是做是电商的，给天猫开了一张发票内容是天猫积分的，请问下这分录要怎么做合适
2/1445
2019-11-12
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