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购进原材料一批，取得增值税专用发票注明价款90000元，增值税税额为15300元，原材料已验收入库并部分投入使用。在购货过程中支付运输费用2 200元，已取得运输部门开具的运费增值税专用发票发票，发票注明运费2500元，增值税税额为275元，。 （2）购进包装物一批，取得增值税专用发票注明价款4000元，增值税额为680元。月末，该批包装物尚未运达企业。 （3）销售甲种电缆箱柜300个，开具增值税专用发票注明的销售额为150000元； （4）没收逾期包装物押金17550元，已入账核算。 （5）为装修办公室、车间，从成品库领用甲产品25件，已按成本价转账核算。甲产品的单位生产成本为40元/件。 要求：计算该厂本月应缴增值税税额。
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2023-03-18
老师，我们公司七月代开一张专票，9月份又开了红字发票，税款没有退，那么在申报时增值税报表应该怎么填？
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2019-10-11
公司是一般纳税人开增值税发票，如果申请普通发票不能抵扣，那缴税也是17%，当月的增值税怎么核算？
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2017-08-24
建筑企业14年开的营业税发票，现在业主说项目地址开错了，想退回来重新开增值税发票。可以吗？
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2019-11-28
老师，我公司使用防伪税控系统开具发票，但因为客户不要求开具专用发票，因此都是用防伪税控系统开具的增值税普通发票，就是票面上价税分离的发票，请问，这种发票在填纳税申报表销售额是填在哪里？是属于其他发票，还是防伪税控专用发票？
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2016-04-04
小规模纳税人，第二季度增值税申报，若未超45W，开的免税发票，填报填第几项？还是未达起征点销售额吗？还是填其他免税销售额？
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2022-04-12
老师好，我外行不太清楚专有名词有没有说错，说错了的话不好意思！大概情况是这样：单位租房，租的个人住宅区房屋，增值税专用税率4.44％，个人代开发票税率1.5％，月租金2800，领导让我开三个月的，也就是金额8400，但是开票上的金额填多少我不会呀，增值税征税率0.05，请问我开票金额该填多少？
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2021-12-13
中山租房怎样开营改增开咨询费增值税发票？
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2015-12-20
老师好，增值税普通发票单价和数量必须填写？不填写的不可以用吗？
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2021-07-05
开具的不征税自来水费的增值税普通电子发票，申报增值税时候，项目只填写第4：免税销售额就行是不是？我们属于小微企业
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2019-10-10
请问，开增值税发票系统，交费280元，财务分录怎么做，这可以抵税，.是一般纳税人
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2020-12-22
小规模纳税人要开增值税专用发票给原材料购买方，到税务局代开的时候是不是不能开出17%的增值税发票
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2015-12-26
我司是一般纳税人，承租个人房产作为员工宿舍，个人给我司提供增值税普票。现将该地方转租给子公司，我司如何开具增值税发票，税率是多少？
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2019-11-29
咨询下，小规模纳税人，未开票收入在增值税申报表上填在那个位置了？小规模纳税人，在增值税报表上没有未开票收入这项
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2018-01-10
老师你好：小规模纳税人在税局代开增值税专用发票，能在金税盘上查询到代开的增值专用发票吗
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2016-06-29
老师，一般纳税人在增值税申报时，税控开票系统和已认证的增值税能否导入而不用手工填写？
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2016-12-27
老师，我们是小规模纳税人，我们企业去年有笔预收账款，今年预警，税务让我们六月底的时候对去年第四季度增值税做了更正申报（预收账款金额），并且缴纳增值税及附加税和滞纳金，然后发票当月也开了，而且那个月只开了这个金额（预收账款）的发票，没有开具其他发票，那我的今年第二季度增值税申报表应该怎么填，直接填零还是填开票的金额，对于这个开票金额，账务怎么处理
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2019-10-22
老师，纳税人向其他个人转让其取得的不动产，为什么不能开具或者申请代开增值税专用发票
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2020-09-10
老师好：想问下水费的我们公司开过来都是普通发票，我们是一般纳税人，能要求他们开增值税发票吗？税率多少的啊?
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2016-04-27
乙公司2021年12月，当月销售给 XX市-D公司KIE(1)型商品700万元(含税)， D公司要求开具专用发票发票的580万元(含税)，其余不要在当月开具。到2022年5月10日，又销售给D公司KIE(2)型商品300万元(含税)D公司要求开具增值税专用发票420万元(包括KIE(1)型120万元(含税)和KIE(2)型420万元)，请你站在乙公立场，作出增值税申报说明和相应的会计处理。
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2023-05-06
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