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老师我有问题，我们是建筑单位，在施工地预交所得税，预交的多于实际我应该缴纳的，所以可能要退税或者抵减之后我要缴纳的所得，假设是多交了1000块钱，年报我调整了业务招待费，也就往高调整了应纳税所得额，年报汇算清缴完发现我现在多缴纳的税就剩800了，我想问各位老师的是，我账上和报表上应纳税额还是-1000我得用什么分录调整成-800呢
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2021-06-17
利润表和资产负债表差着以前年度损益调整怎么办
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2018-04-19
企业所得税汇算清缴A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表，资产计税基础，税收折旧额怎么填，和前面的有什么不一样？
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2020-04-28
现金流量表中的“支付的职工薪酬”和汇算清缴中的职工薪酬支出及纳税调整明细表中的金额为什么不一致呢？差别在哪？
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2023-03-23
老师 同一控制下的企业合并，调整报表前转变 追调子公司以前年度的留存收益 借资本公积 为什么合并抵消分录不调整抵消调整后的资本公积
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2020-12-22
老师，这题涉及损益的，不是应该调整：以前年度损益调整吗，为什么说利润表相关项目那？
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2022-09-21
填好纳税调整项目明细表(A105000)和研发费用加计扣除优惠明细表(A107012)两个表之后，企业所得税弥补亏损明细表 (A106000)这个表数据显示的数据还是中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）(A100000)表中的数据，没有变化呢？
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2020-05-13
老师，小型微利企业上面的表是不是不用填写，成本去年暂估了，现在要调整是放到十七其他么？然后有些支出也是没有票也得调整，是按分类调整（比如办公费没有发票）这个调整到哪里？表格都没有这一项调整，如果是业务招待费没有发票，就直接调整业务招待费把，这个其他放太多会不会被查
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2024-05-14
企业所得税汇算清缴时，提示106000中第11行2列（为本年度当年境内所得额，）应等于100000第19行纳税调整后所得减第20行所得减免的值，请调整，两个数值就差一分钱怎么调整？
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2020-05-26
之前的会计开票做账税金合并在主营业务收入里了 扣税后记的借 ：应交税金―已交税金 现在 应交税金余额表示负数 需要调整吗 怎么调整呢
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2018-11-13
汇算清缴A105050职工薪酬支出纳税调整表里的一，工资薪金支出和三，职工福利费支出根据哪个金额填列
1/609
2020-04-21
麻烦问大家一下企业所得税填报里面的职工薪酬支出及纳税调整里面的工资薪金支出是实发还是应发
1/1984
2020-11-09
老师我有问题，我们是建筑单位，在施工地预交所得税，预交的多于实际我应该缴纳的，所以可能要退税或者抵减之后我要缴纳的所得，假设是多交了1000块钱，年报我调整了业务招待费，也就往高调整了应纳税所得额，年报汇算清缴完发现我现在多缴纳的税就剩800了，我想问各位老师的是，我账上和报表上应纳税额还是-1000我得用什么分录调整成-800呢
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2021-06-17
老师，我们是事业单位，我调整了以前年度盈余调整，借：以前年度盈余调整，贷：应收账款。再做了一笔，借；累计盈余，贷以前年度盈余调整，但是报表不平就差这个数，怎么办
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2022-01-25
企业所得税年报中 职工薪酬支出调整及纳税调整明细表中
账载金额是填应付职工薪酬贷方数字
实际发生额是填应付职工薪酬借方数字
税收金额是汇算前实际发放了多少
是这样吗
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2020-04-29
用了以前年度损益调整的科目 发现利润表和资产负债表的勾稽关系对不上 差的就是那笔3180的数 要怎么调整呢
2/3560
2017-04-13
请问老师：汇算清缴有调整的现象的话，在填报年度的资产负债表、利润表，需要调整吗，还是按照之前的填写，谢谢
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2022-05-16
老师用了以前年度损益调整科目后，报表2019年的期末数和20年的期初数就不一样啦，2020报表期初数需要调整吗
1/1745
2020-02-13
未实现的内部交易，应该调整合并利润表中的收入和成本，同时对应的要调整资产负债表的存货，和本年利润吗？
1/1109
2019-11-13
老师，汇算清缴只是调整所得税，还是增值税附加税一起调整？
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2017-03-28
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