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老师，您好，本月即征即退应纳税额是21523.73，一般项目的销项小于进项了，出现期末留底税额6163.67，但是申报后缴纳的增值税是21523.73，为什么不能直接递减6163.67？
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2020-01-07
如果当月有进项没有销项，本月入帐，进项发票本月不抵扣，本月可以认证吗？认证后就是做留抵处理么？
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2018-08-22
老师，发票联和抵扣联都该是销售方给购买方的吧？然后发票联用来做账，抵扣联留在手里用来认证是吧
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2016-01-05
老师您好，我想问房地产企业本月无收入，但开出了征税发票，前期有预缴税款和留抵进项税额，该如何报税？计税方法是什么？
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2020-02-11
老师好，如销项税额是500，进项税额是600，本期留底税额是100，有50的待抵扣进项税额，那资产负债表的应交税费就是150对吗
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2020-03-18
我这个月销项税额是：74521.09，进项税额是：64895.31，上个月留抵税额：3672.22， 结转增值税：借：应交税费-应交增值税（销）74521.09 贷： 应交税费-应交增值税（进）， 64895.31
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2019-05-31
填写增值税制度留底退税表格里：自动生成的表格里的数据，14行2019年3月期末留底税额是1000，13行期末留底税额400，那后面的171819行应该怎么填写?[图片]
我不知道17 18 19行该怎么填写？
信交就提示我不对？[图片]这两个我多给打勾了，我们是微型企业，老师你好，请老师指点
[图片]
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2022-05-23
撤单重报后出现这个，是什么原因？我刚开始的时候把进项税额输错了，现在我改正了，和国税系统里的期末留底税额已对到了，但是不能导入，什么原因？
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2016-11-08
老师
我想请问，11月增值税留抵5000元，挂账分录怎么做，次月缴纳销项大于进项缴纳后又如何冲回呢。
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2020-01-10
老师 如果我上期留抵5万 本期销项8，进项一万 ， 我月底怎么处理呢？转出未交增值税的分录怎么写
1/420
2017-06-30
如果进项税额自开票之日起180天内认证，但本月销项小于进项，未抵扣完的进项是否可以一直留底？
1/496
2017-01-20
老师，你好！
因上月销项比进项多，进项是在8月份进来的，我要报完2月的税才能做留底抵欠对吗
1/542
2022-03-01
你好，老师 想问下2018年的增值税专用发票现在还能勾选抵扣吗？ 现在还会不会有滞留票什么的了？
1/494
2022-06-09
2月开了红字发票1000元，当月无销售收入，无留底发票，3月销售1000元，无抵扣发票，那3月是否要交税。
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2019-02-25
我这个月有张增值税开票系统维护费这个做帐了金额是280元，这个月是不交纳增值税的，我申报时附表4和免税明细表都填写了，怎么主表留抵税额和我做账系统中正好差这280元呢？
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2019-07-13
2. 青年旅行社2019年6月承揽旅游业务，取得104.2万元销售额（含税），为顾客支付门票费、餐费、住宿费30万元，并取得了符合规定的凭证。本月可抵扣的进项税为3万元。另外，该旅行社将闲置的老不动产（2016年4月30日前取得）出租给其他个人，本月取得租金收入5.25万元，开具增值税普通发票并选择简易计税办法计税。期初留抵税额为0。请计算该旅行社本月应纳的增值税。
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2022-03-26
老师，请问我们公司购进一批商品款未付，票在3月份已收到，但是至今我未勾选，这笔业务我已经入账，现在国税申报系统里增值税留抵税额和资产负债表的应交税费科目的数字不一致了，怎么办？
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2019-04-17
老师，请问航天信息服务费280是全额抵扣，现在由于企业有进项留底税额，增值税主表里显示280是退税负数，是否正确？
1/2057
2020-02-25
老师您好，收到进项发票，当月认证了，但是没有销项，可以留下月抵扣吗
1/573
2019-10-29
老师，这个月我们销项290，我进项认证了360，可以留到下个月抵扣可以吗？
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2018-10-29
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