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老师，我想问一下，进行年度汇算清缴之后，第二季度申报企业所得税的时候税前弥补了去年的亏损，假如实际计提是5000，弥补亏损之后是4000的话，应该怎么进行账务处理呢
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2019-09-05
企业所得税 第一季度利润是30万 把企业所得税缴了 第二季的利润为-5万 本年累计是25万 第二季度申报企业所得税是会不会退第一季度多交的 还是年度汇算清缴时看是需要补还是退
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2023-07-06
调整2016年度的帐，要补交企业所得税，在今年的汇算清缴报表里怎样做？
1/841
2018-05-27
老师我想问一下个人所得税的汇算清缴在哪个系统申报
2/332
2020-03-13
能问一下这个个体户经营所得怎么报吗汇算清缴
2021年度经营所得个税汇算清缴B表
1/1242
2022-03-23
22年汇算清缴时，当年可结转以后年度弥补的亏损额是285.66，23年最后一个季度申报企业所得税时系统直接减免了，请问需要做凭证吗？做凭证用什么科目？
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2024-01-15
老师，去年交了一次所得税，现在汇算清缴完了可以退税，现在申报时可以申请退税吗？还是暂不办理不退？
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2022-03-31
老师你好，企业所得税的年度汇算清缴报错让企业多交税，更正后能退税吗？如果能退的话，多长时间会退回？对公司会不会有风险
1/1612
2020-04-23
企业所得税年度汇算清缴，需要退税，税务局打电话说我们不能享受优惠，不能给退税，让把报表调整一下，请问这种情况填写哪个报表进行调整呢？
1/1922
2020-04-30
年底需要汇算清缴的就只有企业所得税和个人所得税内得个体工商户企事业单位承包所得吧
1/723
2018-12-28
跨区预缴企业所得税在哪里作废申报呀
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2023-05-16
A公司举办体育运动比赛，邀请公司以外的人员进行参与比赛。比赛前三名给予一定的现金奖励并现场发放（A公司财务人员计划次月在个人所得税客户端进行偶然所得代扣代缴申报）。但是因A公司会计人员工作失误没有代扣中奖人员奖金的个人所得税。
老师，A公司考虑到由公司承担未代扣的20%的个人所得税税负太高，计划放弃税前扣除（也就是说A公司计划已发放的并且未扣回个税的奖金在个人所得税客户端不予申报，并且在企业所得税汇算清缴的时候纳税调增）。
请问老师这样操作可以吗？
1/98
2024-09-20
2018年所得税汇算清缴，申请退回的所得税款怎么做分录
1/1723
2019-05-27
您好！请问独立核算的分支机构的企业所得税汇算清缴的模板哪里可以下载？（分支机构和总机构是跨区域的，；电子税务局点填写申报表的时候显示“请到主管税务机关申报”）
1/539
2019-05-27
我公司本年度汇算清缴，去年我们提前将预收的物业缴纳了增值税，现在在做2016年度汇算清缴时国税要我们连预交部分申报所得税，多出了40多万收入，我要如何处理
1/937
2017-04-28
请问，我们公司的老板，他的社保关系在另一家公司，那在我们公司领的工资，我应该按工资薪金来计算，还是按照劳务费来计算，给他申报个税的时候应该怎么申报，他在另一家公司的工资是8000（没有扣除三险一金，附加扣除，都算完了，应该是只需要交一点点个税），在我们这里领每个月2000，他这个情况我应该怎么给他报个税比较好？还有，他需要所得税汇算清缴吗？
1/676
2020-05-12
企业有员工，个税汇算清缴，每个月3500的工资
现在是汇算清缴时间，显示这名员工未申报（可能无需申报）
需要提醒他申报吗
4/158
2025-04-02
老师，公司注销需要清算申报表，是企业清算所得税申报表吗还是什么
1/1119
2018-12-04
老师好，企业所得税总分公司合并申报，是合并报表申报吗，具体怎样操作
1/1457
2021-04-08
老师，在本年的汇算清缴中，申报表中有一项退税50.24元的情况（是22年一季度缴纳的所得税），在汇算清缴申报表中怎样把这笔退税调平，不要退税
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2023-05-25
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