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专用发票开多了，已经跨月，如何处理？是作废还是开负数发票。
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2022-04-01
老师，请问这个月开的发票错误了，这个月开负数发票冲了，那么这个要不要做账了？
1/823
2019-11-13
负数发票信息不完整要怎么办
1/901
2021-09-14
我今天把一张负数发票认证上传了，这个我该怎么办呀
1/902
2018-05-31
我们有张一月份开的张发票，现在对方公司才说发票金额不清楚，是不是开张负数发票把这张发票冲了，再开张正数发票就可以了？
1/658
2019-07-26
我开了一张两千的电子发票，但客人要求我开少976我给他开了一个796的负数发票，还需要开一个正数发票吗
1/824
2021-03-21
负数发票作废后以前的正票是不是又能用了？
1/1917
2017-12-14
购买方开具的红字信息表，然后销售方给购买方开具了负数发票，那么，购买方是不是把负数发票的抵扣联和发票联作为附件一起粘贴在进项税额转出的凭证后面？
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2021-04-13
已经认证的专票，销售方可以填写红字信息表进行红冲吗？（我知道发票已经认证了，是由购买方填写红字信息表，然后由销售方开具负数发票）我只是想知道，如果购买方已认证，销售方究竟可不可以填写红字信息表这一操作？
5/2004
2021-05-24
老师你好，我是UK开票软件 我要红冲发票 我先开了一张“开具红字增值税专用发票信息表”然后开具增值税专用发票负数点击开来要上传信息表 请问怎么上传
1/2366
2020-12-11
请问老师红冲过的发票还能作废吗？作废销项负数发票？
1/2022
2019-08-21
老师，，我们有销售返利，返到销售里面了，他们多开发票给我们，我们在开过去，现在他们要开红字发票，把销售返利冲回，你看下这个该怎样做账，还有是否合规呢？
1/269
2020-12-02
老师，我们10.31开了一张普票出去，现在客户要换成11月份的票，我现要做些什么工作呢
2/626
2014-11-04
老师，您好！跨年的普通发票客户退回了，我们公司是不是可以直接红冲（就是直接开一张红字发票），然后做账冲收入？
1/288
2021-04-06
您好，请问一下，我是购买方，前年从其他方购买服务，对方给了我普通发票，近期退回了，服务费已经对公退回去了，对方开具的红字发票需不需要给我一联
1/267
2022-02-25
老师，我们进项发票冲红了货没有退回去这个账怎么做吗，冲红发票是供应商给我们的返利，将已抵扣进项发票冲红了，然后收到了供应商开过来的红字发票和款项，谢谢！
1/502
2022-04-13
老师好，想请问一下我们19年给客户开的发票，他们说税局系统查不到此发票，客户已多次提交发票信息和情况说明给税局查询，但仍获取不到该发票的信息，现在要求我开红字发票及重开。以前税率是16%，现在如果重开的话是按之前税率还是按现在的开呢。谢谢
1/346
2021-09-27
我们是购买放今天发票认证系统提示有开进来的红字发票，是上个月已经认证了的，我们怎么处理
1/1687
2021-01-29
老师，11月我公司给客户开的销售发票，现在要退一部分，我怎么操作开红字发票？
1/455
2020-12-01
购买方已抵扣的进项发票，销售方开了红字发票后，需要把红字发票给购买方吗？
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2020-09-28
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