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老师；请问资产负责表中的年初余额不相等，该怎么去调。还有公式是财务函数中的期初（QC）还是期末（QM）公式？
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2018-11-07
公司股权转让业务，未分配利润期末余额为负数，但是本期累计净利率为正数，转让股权是需要缴纳个税吗？
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2025-08-08
小企业会计准则，换了个做账软件，年中建账所有者权益和成本和损益类科目期初录取数据，是不是录取总账的借方发生额和贷方发生额和期初末余额？我没有做余额表，请问是这样操作吗？
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2019-09-22
老师好，麻烦问下，当企业发生固定资产清理时，本年折旧借方会有发生额。
这样，如果“本年折旧=本年折旧的贷方发生额”，那么“本年折旧就不等于累积折旧期末余额减期初余额”了，这个没问题么？
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2020-04-16
老师，汇算A104000期间费用明细表 可以按照2022年1月-2022年12月的科目余额表录入呢 ？还是如何录入呢
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2023-04-11
2018年12月31日，某公司下列会计科目余额为：“固定资产”科目借方余额1 000万元，“累计折旧”科目贷方余额400万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额80万元，“固定资产清理”科目借方余额20万元。2018年12月31日，该公司资产负债表中“固定资产”项目期末余额应列报的金额为（ ）万元。
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2022-05-09
日记账中之前剩余的余额期初余额是这样填写的吧
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2023-06-08
老师，所得税申报表上2020年第四季度季末的资产总额，和账套上资产负债表的期末余额是不是应该相等的啊？他这个不相等的怎么办啊？
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2021-05-22
老师，请问，我是生产制造业，我月初没有材料出库，只有人工和制造费用，月末就不用做产成品入库了吧，期末可以有余额
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2017-12-25
老师你好！财务报表里的资产负债表上年末余额还是18年底数据，如果现在申报是不是要把今年3个季度数据一起算起来填期末余额里呢？还有这3个季度里合计亏损了，这货币资金数是不是比上年末要少
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2019-11-01
现金预算表的期初现金余额只给出了预计预算期期初现金余额 怎么算
1/2900
2018-12-29
我登的凭证大部分企业的支出都是用库存现金付的，但是企业并没有提现很多，导致期末库存现金是负数 怎么回事借贷也不平 发生额与期末余额也不一样 求指教老师
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2020-04-23
查科目余额表的时候 是看余额还是本期发生额 这个怎么界定 ？ ps 资产负债表的项目就是看余额，损益类的看发生额那么这是资产负债表 我想知道 查 科目余额表 是怎么界定 2另外什么是看余额 我知道余额是期初贷方余额+本期贷方发生-本期借方发生 有没有反向的 ？
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2018-11-26
你好，我们公司2021年用新系统，那新系统初始化时候填写的期初数据是2020年12月科目余额表期末的数据吗？
1/566
2021-03-18
现金流量表的期末现金余额不等于当期的货币资金会是什么原因呀？资产负债表和利润表都是对的上的
2/3490
2019-01-11
我想问一下，我金蝶建账要填初始数据，那我是填报表上的哪一栏数据是期末数然后填到它的期初余额里吗？
2/2595
2020-09-18
老师你好，请问这两个答案哪个正确，还是都正确？
A:对不需要按月结计本期发生额的账户，月末结账时，只需要在最后一笔经济业务事项记录之下通栏划单红线，不需要再结计一次余额
B:对不需要按月结计本期发生额的账户，每月最后一笔余额即为月末余额，月末结账时，只需要在最后一笔经济业务事项记录之下通栏划单红线
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2019-04-12
甲企业2019年年末应收账款的余额为1500000元，均已逾期30天以上，甲企业确定的逾期30天以上的预计坏账准备率为10%,2020年发生了坏账损失60000元，其中A公司20000元，B公司40000元，年末应收账款余额为1800000元（假定均已逾期30天以上，但不足90天，仍按10%计提坏账准备）。2021年，已冲销的上年A单位应收账款20000元又收回，期末应收账款余额为1200000元（假定均已逾期30天以上，但不足90天，仍按10％计提坏账准备）。
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2024-06-01
请问老师， 去年的银行金碟付重复了一笔，怎么调账？其他银行的期末余额也是对不上的。
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2019-12-19
就是甲公司贷款乙公司200万
系去年一月底期末余额，负债由原财务垫付款
什么意思呢
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2020-06-05
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