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是这样的，申办4月份增值税的时候，已经缴了一笔税款，现在申办5月份增值税，报表填写的增值税纳税申报表的一般项目那里的本月数的期初未缴税额还是有那笔款的呀，五月份公司没有开具发票呀，公司是一般纳税人
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2017-06-15
外贸进口公司，收到海关缴款书增值税，和供应商销售合同，请问公司库存商品进货价格是按海关缴款书增值税上价格，还是按销售合同上价格加关税？
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2021-04-17
A为增值税一般纳税人，2021年10月份发生以下业务：
(1)委托加工收回一批产成品作为职工福利发放(成本为5000元，当期不含税售价6000元)；
(2)将自产的一批电脑捐赠给当地某中学，成本为10000元，当期无同类售价；
(3)2日，销售一批电脑给某商场，开具普通发票注明金额226000元，并签订协议约定：10天内付款，10%的折后；20天内付款，5%的折扣；超过20天，无折扣。购货方于15日付款；
(4)外购一批原材料，取得增值税专用发票，价款15000元，投入建造生产车间；
计算：A企业2021年10月份应缴纳的增值税。
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2022-12-05
一、某增值税一般纳税人2022年5月发生下列经济业务：
1.销售货物一批，取得不含税收入1000万元；销售货物一批，取得含税收入113万元，另收取优质费11.3万元；将自产货物用于职工福利，成本20万元，成本利润率10%，不缴消费税；采取折扣销售方式销售货物，不含税收入100万元，打九折，开同一张发票；采取以旧换新方式销售货物，新货物不含税售价10万元，旧货折价2万元，实际收到8万元。
2.购进货物一批，增值税专用发票注明价款100万元，税款13万元；购进农产品，收购凭证注明买价200万元，用于生产13%的货物；注明旅客信息的火车票金额10.9万元；购进货物专用发票注明税额为1万元，已做进项税额处理后又用于职工福利。(35分)
税率13%，请计算增值税销项税额、进项税额和应纳增值税税额。
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2022-12-21
某电器商场为增值税一般纳税人，本年3月20日批发销售给A公司空调50台，每台不含税单价为4500元，由于购买数量大，经过协商，该商场同意给予购买方8折优惠，并将折扣额开在一张增值税专用发票上。同时约定付款条件为“2/10、1/20、N/30”。当月28日收到A公司支付的全部货款，请计算该商场此项销售业务产生的销项税额
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2023-07-05
A为增值税一般纳税人，2022年10月份发生以下业务: (1)委托加工收回一批产成品作为职工福利发放(成本为5000 元，当期不含税售价6000元)；(2)将自产的一批电脑捐赠给当地某中学，成本为10000元，当期无同类售价；(3)2日，销售一批电脑给某商场，开具普通发票注明金额226000元，并签订协议约定:10天内付款，10%的折后；20天内付款，5%的折扣；超过20天，无折扣。购货方于15 日付款；(4)外购一批原材料，取得增值税专用发票，价款15000元，投入建造生产车间；计算:A企业2022年10月份销项税额和可以抵扣的进项税额及应缴纳的增值税。
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2023-12-26
一般纳税人公司，这个月销项税4000，没有进项票，月末要不要结转增值税
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2018-11-19
编制有关增值税和营业税的会计分录
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2015-12-16
只是想问生产制造钢管行业的一般纳税人的增值税税负是多少。
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2017-06-25
我想问一下，我们这新办了一个一般纳税人，法人是我们老板，我们老板的社保缴纳单位是另一个一般纳税人的户，外账的话这个新户没有人可以计提工资了，这样每个月都不发工资没关系吗
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2017-10-16
关于发票增量问题
请问老师：公司由于业务量增加去年7月份从小规模变成了一般纳税人，当时每月开票额是25张（10万/张），后期在去年年底之前做了增量，变成了每月开票额50张。
今年由于业务量都集中在下半年，一个项目就有3000万需要开票，按照现有的额度每月500万需要开半年。。。这样的话公司是否可以再次申请增量？增量有什么要求吗？
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2022-04-07
老师您好，我公司进口一批货物，付给外贸公司进口关税和进口增值税，到时候是以海关缴款书作为抵扣增值税的凭证吗？
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2019-06-13
以前没有营改增前，有的企业是一般纳税人吗？没有营改增前，存在一般纳税人的企业吗？
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2018-06-15
贸易公司，一般纳税人，开票的商品名称，公司没采购过相关的货物， 但已开票，怎么办？
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2019-06-17
请问个税退回手续费要缴纳增值税，如何填写申报表 一般纳税人
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2022-03-09
某企业为增值税一般纳税人,购入一项专利支付价款350万元,增值税额21万，支付使用专利权达到预定用途的专业服务费10万元，增值税额0.6万元，已取得相关增值税专用发票，不考虑其他因素，该专利权的入账价值是多少？
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2022-01-17
我们公司安装了光伏，有自用的，有的给租户用，要开发票给他们。请问这个收入是怎么做分录跟结转成本，还有自发自用部分要视同销售缴纳增值税及相关税费吗？ 比如光伏发电总共发了10000度，自己经营用了2000度，给租户用了8000度，收了8000元电费。请问这样要缴纳些什么税费。又是如果做账结转成本。
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2022-05-05
请问拍卖公司一般有哪些相关的服务费
2/1017
2020-10-13
我想问下一般纳税人金税盘服务费280元，能全额抵减增值税，结转增值税的分录怎样写？
1/1713
2019-09-03
居民服务一般纳税人 增值税现在有什么优惠政策？
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2020-06-10
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