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老师，处置固定资产，增值税当期确认收入，交销项税，做账用固定资产清理，那么需要交企业所得税吗？会造成增值税的收入大于企业所得税吗？企业所得税需要纳税调整吗？
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2020-05-22
请问一下？一个小规模纳税人，所有的支出都没有发票，但是入了成本，等缴企业所得税的时候我不做税前扣除，成本全部调增，全额缴纳企业所得税，这样有没有风险？
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2021-04-15
老师好，2019年企业所得税纳税申报表（A类）申报有误，现在要重新申报
目的是交个1万左右的税就可以，那这个表我改一下营业成本和纳税调整增加额就可以吗？
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2020-09-07
老师，这是增值税里面一般纳税人转小规模的规定，说的是在一般纳税人期间销售的货物，自转登记的下期起发生销售折让，规定调整登记日当期的，但是为什么我看小1，小2里面说的不是调整的当期的啊
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2019-05-28
2016年汇算清缴纳税调整后所得是-8万元，2017年纳税调整后所得是-25万，那2017年汇算清缴的弥补亏损表怎么填？（说行、列即可）
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2018-04-02
老师，问下，汇算清缴纳税调整那张表上的利息支出是填什么？
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2022-03-24
汇算清缴里的调增调减之类的，我年报可以不调吗
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2018-04-09
请问，这个税法上前三年可调减240，会计上后两年又调增240，不就平了吗？
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2023-02-06
老师，请教一下，所得税汇算清缴中，是不是只能在费用中调增或者调减？
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2020-05-14
所得税调增调减事项是每个季度都要做的吗？还是汇算清缴的时候做？
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2015-05-04
纳税调整里的利息支出是什么？之前公司因为逾期申报罚款1000需要填《罚金、罚款和被没收财务的损失》还是《税收滞纳金、加收利息》
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2020-05-29
老师，我这个营业范围开调试费用是13个点吗？我们是一般纳税人
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2020-05-12
税审报告中 调整增加减少后计算的应纳税额税额，与其税审中 利润表中 所得税税费 在没有递延所得税情况下，会有不一致情况吗？
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2020-12-14
老师，请问所得税季度预缴纳税申报填写时，假设19年5月10日所得税清缴调增了18年的所得税，交纳税1000元。19年6月30利润 总额为5000元，减去调增的1000元，净利润为4000元。请问7月初填写季报时3栏利润总额填5000吗？那这样的话，那1000元是不是重复又交所得税了呢，请问正确该如何填写？
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2019-07-08
某公司于2X20年12月1日成立，假设公司只采购一种材料，只生产一种产品，公司没有纳税调整项目，12月份发生下列经济业务：
1.公司收到股东投入的资本500000元，存入银行。
2.公司通过银行购入一台生产用设备，价款175000元，增值税税率13%，设备当即交付使用。
3.公司从供货单位购入一批甲材料，增值税专用发票注明价款358000元，增值税税率为13%，材料未到，款项未付。
4.上述甲材料到达公司并验收入库，结转其实际采购成本。
5.公司分配职工工资，其中生产工人工资185000元，车间管理人员工资7200
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2022-12-21
某公司于2X20年12月1日成立，假设公司只采购一种材料，只生产一种产品，公司没有纳税调整项目，12月份发生下列经济业务：
1.公司收到股东投入的银行存款500000元，存入银行；投入用于生产的设备市场价值900000。
2.公司12月1日借入生产周转金300000元作为短期借款入账，12月30日支付当月利息3000元。
3.公司通过银行存款购入一台生产用设备，价款175000元，增值税税率13%，设备当即交付使用。
3.公司从供货单位购入一批甲材料，增值税专用发票注明价款358000元，增值税税率为13%，材料未到，款项未付。
4.上述甲材料到达公司并验收入库，结转其实际采购成本。
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2024-07-06
因为社保基数不能及时被调整，所以报个税的时候是工资金额上调，但是社保额不变，应缴纳个人所得税金额增加？ 因为报的个人所得税工资基数与社保缴纳基数不一致，这样处理可以吗？有没有什么风险
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2017-03-09
老师您 好，以前年度损益调整-补列2020年企业所得税退税金额在2021年需要纳税调整吗？
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2022-05-09
国债利息收入为什么要调减，调增调减是什么意思
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2020-12-03
所得税汇算清缴有调增利润，除了年报按汇算的来报，那帐需要调整吗
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2018-04-11
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