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某白酒生产企业为增值税一般纳税人,2019年10月份销售白酒2吨,取得含税销售额226万元,另收取单独记账核算的包装物押金5.65万元。当月没收逾期未退还包装物的押金4.52万元。已知白酒的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/500克;增值税税率为13%。则该白酒生产企业当月应缴纳增值税和消费税合计为( )。
1/11542
2022-03-08
想问一下,现在的留底退税政策。符合条件的,按照进行构成比例计算退税。这个进项构成比例是怎么算的呢?
4/412
2022-05-10
开具增值税专用发票,共2万,其中1.8万走公账支付,剩余2千可以用现金支付吗
1/667
2018-06-14
公司原有材料采购合同,材料价中包含了17%增值税费,货己交付,但至今款未付,票未开,到实行新的增值税率13%再开票会有什么影响?
1/1127
2019-03-20
老师,我单位是小规模纳税人,最近新开发了个项目,正在筹建期,建厂房买的配电设备、焊条、发生的施工费,这些都计入哪个科目,明细都怎么设置
1/995
2019-12-11
老师问一下这个怎么做会计分录3、2×12年12月15日,华联实业股份有限公司购入一套管理设备,实际成本为300 000元,预计使用年限为4年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。假定税法对该类设备折旧方法和净残值的规定与会计准则相同,但规定的最短折旧年限为6年,华联公司在计税时按税法规定的最短折旧年限计列折旧费用。假定除该项固定资产因折旧年限不同导致的会计与税收之间的差异外,不存在其他会计与税收的差异。华联公司预计在未来期间能够产生足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异,适用的所得税税率为25%。
1/993
2022-05-24
公司是销售干杂的,暂时是小规模,后期会申请一般纳税人,1、然后从农民手里买进农产品,比如辣椒,但是农民不能给开票呀,这块进项如何处理;2、然后销售这从农民手里买进来的农产品是免征增值税的吗,还是要按小规模3%,一般纳税人11%,也不知道税率对不对?
1/1963
2017-07-25
银行本票的收款人和持票人是同一个人吗?不是的话银行也无条件支付吗
1/1258
2022-03-24
付款给个人农民工建筑施工方,对方无法开具发票,是否需要施工合同?
1/1034
2017-09-01
老师,建筑行业适用简易计税的一般纳税人和小规模增值税税率和征收率各是多少?
1/884
2021-06-23
增值税进项税明细表中的最后一项是要填写购买税控盘全额抵扣的数据吗?
2/760
2017-01-09
去国税局备商会免交增值税,免交企业所得税的备案,国税局对说增值税要交,企业所得税备安可以免交,但在网上查的也是不交增值税,可是国税说没有商会免交会费增值税这样的文件
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2017-02-03
某商场是增值税一般纳税人,在夏季进行反季节销售,销售皮衣实行六折优惠,皮原价含税零售价3000元。商场将销售额和折扣额开具在同一张发票上,请计算该皮衣的增值税。销项税额为多少?税率适用13%
1/1934
2022-04-11
房贷利息抵扣个人所得税何时实施
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2015-12-15
A企业生产销售带包装粮食白酒20吨 含增值税单价12000元/吨 价款共24000元 要求计算增值税销项税额和应纳消费税额
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2023-10-12
1.天府公司为增值税一般纳税人,2020年5月留抵进项税 额31026.49元,6月该厂购销情况如下: (1) 进口高档化妆品一批,关税完税价格折合人 民币400000元。委托某运输公司将原材料从报关地运 到企业,取得的运输单位开具的运费发票上注明运费 6000元。原材料已经验收入库。已知高档化妆品进口 关税税率为30%,消费税税率15%,增值税税率 13%。 (2) 向新大有限公司销售化妆品一批,货款共计 376999.37元,开具增值税专用发票一份,给予12%的 现金折扣,款项已收取。 (3) 向立天实业有限公司销售化妆品一批,货款 共计290282.96元,开具增值税专用发票一份,款项暂 未收取。 (4) 收到内江凌丰汽车运输有限责任公司开具的 运费增值税专用发票一份,共计33105.71元,款已 付。 (5) 从联想科技有限公司购入电脑一台,金额共 计3977.81元,取得增值税专用发票一份,款已付。 (6) 公司将自产产品作为职工福利发放给员工, 该批打印机市场不含税售价共计为31590.15元。 (7) 应支付本月电费,增值税专用发票上注明的 价款10000元,税款已通过银
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2020-07-01
29. 建立工会组织的单位,应当于( )前向工会拨缴经费。 A. 每月月底前 B. 每季度初 C. 每月十五日前 D. 每月二十日前 30. 中国人民银行各市中心支行国库“工会经费汇缴户”,用于核算工会经费(建会筹备金)的收纳和划转业务,( )该账户清零。 A. 月初 B. 季初 C. 年初 D. 每天
1/2671
2015-05-20
请问老师,在中国有住所,累计居住不满183天,在中国和国外取得的收入应缴个税不?谢谢
1/2585
2020-05-02
现在申报外国人的个税 填写人员信息时,来华时间那里要填写,但是是灰色的填写不了要怎么解决
1/1333
2018-09-14
老师:小规模纳税人,本月确认收入时:1.如果去税局发票,借:银行存款,贷:主营业务收入、贷:应交税费--应交增值税。同时,借:应交税费--应交增值税(应交税金),贷:银行存款;2.如果是企业自己开票,则确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,贷应交税费--应交增值税,月末结转时借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费--未交增值税,次月缴纳时,借:应交税费--未交增值税,贷:银行存款,这样对吗?
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2015-12-23
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